| 索引号： | 621026gaj000/20210409-00053 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-04-09 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
宁县公安局交通警察大队2021年部门预算公开
目 录 | |
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表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 |
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（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 |
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（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 |
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（10）政府性基金预算支出情况表 |
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宁县公安局交通警察大队2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省 委 办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。
4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。
5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。
6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作，承办县委、县政府和县公安局等各部门交办的其他事项
（二）内设机构
我大队为县公安局二级单位、批准成为正科级机关行政单位，内设6个股室（综合办公室、秩序中队、车辆管理所、事故处理中队、宣传与法制、指挥中心），下设9个中队(新宁中队、和盛中队、早胜中队，盘克中队、长庆桥中队、焦村中队、湘乐中队、春荣中队、平子中队)。全大队共有财政供养人员105人，其中：大队40人，各中队共计65人、男职工：91人、女职工14人。 大队行政编制政法编制18名，实有16名；事业编制0名，实有89人（事业管理50人、工勤人员40人）、遗属供养1人。
二、部门预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算10955607元，比2020年增加216030元，增加2.01 %，增加的主要原因一是2021年人员公用经费提高、二是增资调资、人员工资增加。其中：人员支出预算7776796元（其中工资福利支出7774036元，对个人和家庭补助支出2760元）。商品服务支出预算3178811元（同上年预算相比增加主要原因是人员增加，公用经费支出增加，按比例计提的工会、福利费增加）。
（一）人员支出预算7776796元，同比增加3.21%，增加的主要原因一是2021年人员公用经费提高。二是增资调资、人员工资增加。三是按照2020年12月份工资表如实测算列报预算。
（二）商品服务支出（公用经费）预算3178811元，比上年减少25816元，同比减少0.8%（同上年预算相比减少主要原因是人员减少1人，公用经费支出相应减少，按比例计提的工会、福利费也减少）。
（三）项目支出预算0元。2021年宁县公安局交通警察大队未纳入项目支出预算。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，2020年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
三、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我大队保留公务用车12辆。公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费96000元，较上年无变化，预算费用也无变化。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额合计19557315.52元。其中：通用设备2303141.65元、专用设备679443.43元、家具用具812393.57元、土地、房屋建筑物9113135.89元、无形资产349100元。年末补提折旧6300100.98元、净值为13257214.54元。我大队预算共有车辆 12辆，价值1603780.53元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、财务开展情况及打算
本年度，我大队严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年无政府性基金预算拨款安排支出。
七、社会保险基金情况说明
2021年无社会保险基金预算拨款安排支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费。
部门收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 10,955,607.00 | 一、一般公共服务支出 |
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本级财力安排 | 10,955,607.00 | 二、外交支出 |
|
上级专项资金 |
| 三、国防支出 |
|
二、财政拨款（结转结余） |
| 四、公共安全支出 | 10,018,277.00 |
本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
|
上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
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三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 937,330.00 |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
|
四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
|
六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 |
|
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十六、商业服务业等支出 |
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|
| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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|
| 二十、住房保障支出 |
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|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 10,955,607.00 | 本年支出合计 | 10,955,607.00 |
八、上年结转、结余 |
| 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 10,955,607.00 | 支出总计 | 10,955,607.00 |
部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 10,955,607.00 |
本级财力安排 | 10,955,607.00 |
上级专项资金 |
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二、财政拨款（结转结余） |
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本级结转结余 |
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上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 |
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财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 10,955,607.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,955,607.00 | 10,955,607.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 10,018,277.00 | 10,018,277.00 |
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20402 | 公安 | 10,018,277.00 | 10,018,277.00 |
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2040220 | 执法办案 | 10,018,277.00 | 10,018,277.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 937,330.00 | 937,330.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 937,330.00 | 937,330.00 |
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2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 937,330.00 | 937,330.00 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 10,955,607.00 | 本年支出 | 10,955,607.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 10,955,607.00 | 一、一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 | 10,018,277.00 |
|
| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 937,330.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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|
| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 10,955,607.00 | 支 出 总 计 | 10,955,607.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 10,955,607.00 | 10,955,607.00 | 10,955,607.00 |
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203001001 | 宁县公安局交通警察大队 | 10,955,607.00 | 10,955,607.00 | 10,955,607.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,955,607.00 | 10,955,607.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 10,018,277.00 | 10,018,277.00 |
|
20402 | 公安 | 10,018,277.00 | 10,018,277.00 |
|
2040220 | 执法办案 | 10,018,277.00 | 10,018,277.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 937,330.00 | 937,330.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 937,330.00 | 937,330.00 |
|
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 937,330.00 | 937,330.00 |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,955,607.00 | 7,776,796.00 | 3,178,811.00 |
301 | 工资福利支出 | 7,774,036.00 | 7,774,036.00 |
|
30101 | 基本工资 | 3,003,048.00 | 3,003,048.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 3,833,658.00 | 3,833,658.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 937,330.00 | 937,330.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 3178811.00 |
| 3178811.00 |
30201 | 办公费 | 260,000.00 |
| 260,000.00 |
30202 | 印刷费 | 230,000.00 |
| 230,000.00 |
30201 | 手续费 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
30201 | 水费 | 120,000.00 |
| 120,000.00 |
30206 | 电费 | 240,000.00 |
| 240,000.00 |
30207 | 邮电费 | 46,000.00 |
| 46,000.00 |
30208 | 取暖费 | 240,000.00 |
| 240,000.00 |
30211 | 差旅费 | 260,000.00 |
| 260,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
30214 | 租赁费 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
30224 | 被装购置费 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
30226 | 劳务费 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
30228 | 工会经费 | 68,367.00 |
| 68,367.00 |
30229 | 福利费 | 71,444.00 |
| 71,444.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 96,000.00 |
| 96,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 99,000.00 |
| 99,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 247,000.00 |
| 247,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2760.00 | 2760.00 |
|
30302 | 退休费 |
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30305 | 生活补助 | 2,760.00 | 2,760.00 |
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309 | 资本性支出 |
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30902 | 办公设备购置 |
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30913 | 公务用车购置 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
203001001 | 宁县公安局交通警察大队 | 96000.00 |
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| 96000.00 |
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一般公共预算机关运行经费 | |||
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| 单位：元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
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| 合计 | 3,178,811.00 |
| 302 | 商品服务支出 | 3,178,811.00 |
1 | 30201 | 办公费 | 260,000.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 230,000.00 |
3 | 30201 | 手续费 | 1,000.00 |
4 | 30201 | 水费 | 120,000.00 |
5 | 30206 | 电费 | 240,000.00 |
6 | 30207 | 邮电费 | 46,000.00 |
7 | 30208 | 取暖费 | 240,000.00 |
8 | 30211 | 差旅费 | 260,000.00 |
9 | 30213 | 维修（护）费 | 100,000.00 |
10 | 30214 | 租赁费 | 150,000.00 |
11 | 30218 | 专用材料费 | 300,000.00 |
12 | 30224 | 被装购置费 | 200,000.00 |
13 | 30226 | 劳务费 | 300,000.00 |
14 | 30227 | 委托业务费 | 150,000.00 |
15 | 30228 | 工会经费 | 68,367.00 |
16 | 30229 | 福利费 | 71,444.00 |
17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 96,000.00 |
18 | 30239 | 其他交通费用 | 99,000.00 |
19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 247,000.00 |
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政府性基金预算支出情况表 | ||
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| 单位：元 |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 |
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账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
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