宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县职业中等专业学校2020年部门决算

公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。

（3）配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。

（4）负责全县中小学教师进修工作。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

（二）机构设置

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，学校内设办公室、思政处、教务处、后勤处、招生办、团委、财务室等处室，分别负责学校日常工作及业务的开展。2020年底核定编制84名，其中：事业编制84名；共有在职及其他人员133人（事业人员128人，代课教师2人，临时工1人，遗嘱供养2人），较上年减少5人，主要是移交社保退休人员。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入17846410.52元，较上年减少1777271.63元，减少9.06%；支出17863750.72元，较上年减少1808506.47元，减少9.2%，主要原因：项目类资金收入支出减少。

本单位2020年度收入17846410.52元，其中：一般公共预算财政拨款17191446.46元，占本年收入96.33%；事业收入654964.06元，占本年收入3.67%。

本单位2020年度支出17863750.72元，其中：基本支出13770870.84元，占本年支出77.1%；项目支出4092879.88元，占本年支出22.9%。

本单位2020年度年末结转和结余77488.32元，较上年减少131690.20元，主要原因是2020年各类实施项目基本完成，剩余资金为工业机器人创客教室项目质保金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入17191446.46元，较上年减少2043351.34元，减少10.6%。主要原因是项目类资金减少。

本单位2020年度财政拨款支出17208786.66元，较上年减少2074586.18元，减少10.8%。主要原因是项目类资金减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出16065498.14元，占本年财政拨款支出93.36%。

社会保障与就业支出1083288.52元，占本年财政拨款支出6.3%。

农林水支出60000.00元，占本年财政拨款支出0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计13115906.78元。其中：人员经费12847846.38元，较上年增加805408.58元，增长6.69%，主要原因人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费268060.4元，较上年增加44828.04元，增加20.1%，主要原因学生人数增加，预算经费收支相应增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0元，较上年减少10956.77元。主要是公务用车改革，车辆封存。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2020年度本单位公务车运行维护费0元，与上年相比减少10956.77元。

3.公务接待费情况：2020年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车保有量1辆，2019年10月因公车改革予以封存，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

2020年本单位公用经费支出268060.4元，公用经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。公用经费较上年增加20.1%，主要原因学生人数增加，预算经费收支相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值30761240.91元，固定资产累计折旧11982747.65元，固定资产净值18778493.26元。无形资产原值851052.00元，无形资产累计摊销514741.77元，无形资产净值336310.23元。本单位共有公务用车1辆，汽修专业实训用车1辆，总价值214218.00元；无单位价值500000元以上通用设备；无单价1000000元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，对学生助学金、免学费及宿舍楼建设3个项目组织开展了重点绩效评价，涉及金额4075539.68元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县职业中等专业学校2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县职业中等专业学校2020年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县职业中等专业学校2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf