宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

宁县农业广播电视学校主要通过广播电视为成人提供大中专学历教育、农村劳动力培训、新型职业农民培训、实用技术培训、绿色证书培训、高素质农民培训等工作，并承办国家政策许可的各级各类各个学历层次的教学班及联合办学。

（二）内设机构

宁县农业广播电视学校隶属于宁县农业农村局的全额财政拨款一级预算副科级事业单位。无内设机构。 

二、部门预算情况说明

2022年预算指标81.34万元，和上年（87.45万元）相比减少6.99% 。减少的其主要原因是机关事业单位养老保险缴费单位缴费部分财政代列未纳入预算。其中：人员支出预算73.66万元（其中工资福利支出73.66万元），商品服务支出预算7.68万元(同上年预算相比增加主要原因是公用经费增加，按比例计提的工会、福利费增加)。

（一）人员支出。人员支出预算73.66万元，同比减少12.32%，主要是机关事业单位养老保险缴费单位缴费部分财政代列未纳入预算。按照2021年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算7.68万元，同比增长123.26%。（增加主要原因是公用经费增加，按比例计提的工会、福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。本单位无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。

机关运行经费预算7.68万元（其中：办公费1.9万元；印刷费1.3万元；邮电费0.3万元； 差旅费1.0万元；其他交通费0.5万元； 工会会费1.47万元福利费1.21万元）。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2021年已参加事业单位公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。“三公”经费是指因公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况

上年期末固定资产金额1.02万元，其中：通用设备0.48万元，家具用具0.54万元。

五、政府采购情况说明

本单位2022年政府采购2个货物类项目，涉及资金35万元，资金来源为上级专项。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

本单位无社保基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2022宁县农广校预算公开表.xls

宁县农广校

2022年1月5日