宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。　　

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置

宁江初中系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。2022年末，本单位共有在职人员160人，其中专技人员157人，事业工勤1人，临时工2人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2313.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加134.4万元,增长6.17%,主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2313.79万元,其中：财政拨款收入2313.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2313.79万元,其中：基本支出2130.00万元,占92.06%；项目支出183.79万元,占7.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2313.79万元。与上年相比,各增加134.4万元,增长6.17%。主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2311.79万元,较上年决算数增加133.05万元,增长6.11%。主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。

1．教育支出年初预算数为1077.62万元,支出决算为2008.70万元,完成年初预算的186.40%,决算数大于预算数的主要原因是：义务教育保障经费属省级专项拨款未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为150.21万元,支出决算为198.82万元,完成年初预算的132.36%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职工机关事业单位基本养老保险单位补贴部分资金。

3．卫生健康支出年初预算数为24.11万元,支出决算为104.27万元,完成年初预算的432.48%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职工补充医疗保险。

4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2130.00万元。其中：

人员经费2122.04万元,较上年决算数增加91.2万元,增长4.49%,主要原因是：①工资正常晋升。②取暖费发放标准较去年提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费7.97万元,较上年决算数减少24.1万元,下降75.16%,主要原因是福利费未能实现支出。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费7.97万元,较上年决算数减少24.1万元,下降75.16%,主要原因是福利费未能实现支出。机关运行经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费。本年度培训费支出2.75万元,较上年决算数增加1.31万元,增长90.97%,主要原因是随着疫情好转，上级主管部门安排的培训人数和场次增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 固定资产原值82923217.78元，固定资产累计折旧16717045.60元，固定资产净值 66206172.18元。本单位共有车辆0辆，办公用房2234平方米,价值4650750.00元，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：办公费4493元，印刷费2950元，专用材料费9817元，劳务费2740元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 

第四部分预算绩效情况说明（见附件）

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金181.79万元,占一般公共预算项目支出总额的7.86%。对2022年度少年宫运转经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 2022年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进了学校各项教育教学活动的开展，提升了教育教学质量，学生学习生活环境得到了极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。优先保障单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2021年秋季学期义保经费、2022年春季学期义保经费、家庭困难学生助学金、少年宫运转经费等4个项目绩效自评结果。义保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为154.35万元,执行数为154.35万元,完成预算的100%。家庭困难学生助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为27.44万元,执行数为27.44万元,完成预算的100%。少年宫运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待进一步完善，个别支出预算与实际支出还存在差异；二是监督管理机制还有待进一步加强。下一步改进措施：一是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接；二是加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，切实提高业务知识水平。

(三)部门绩效评价结果

宁县宁江初级中学在预算执行、预算管理及职责履行方面情况较好，单位预算、决算能按要求及时准确公开，产生了较好的社会效益。按照目标设定、资金管理、资金绩效等方面进行了评价，部门整体支出绩效评价结论为优。

               第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县宁江初中2022年度决算公开表.pdf

附件2：宁县宁江初中2022年度整体支出绩效自评报告.pdf