宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、在党和政府的坚强领导下，全面贯彻教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2、执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

3、秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4、在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书。承担全县高考、中考、学业水平测试考点等任务。

5、面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。

6、在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意教育。

二、机构设置

宁县第二中学是为财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。 学校内设党总支、党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心等处室，分别负责学校日常工作运转。机构较上年有调整。2022年底核定编制218名，其中学校事业编制数218人，

2022年底实有在职人员225人，其中专技人员219人，工勤6人。计划内临时工3人。遗属供养9人。年末共有人员237人。较2021年减少1人，为移交社保退休人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3722.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.35万元,下降1.28%,主要原因是疫情等因素影响，项目资金及业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3722.35万元,其中：财政拨款收入3492.83万元,占93.83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入229.52万元,占6.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3722.35万元,其中：基本支出3465.70万元,占93.11%；项目支出256.65万元,占6.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3492.83万元。与上年相比,各减少37.76万元,下降1.07%。主要原因是疫情等因素影响，项目资金及业务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3492.83万元,较上年决算数减少37.76万元,下降1.07%。主要原因是疫情等因素影响，项目资金及业务经费支出减少。

1．教育支出年初预算数为1835.76万元,支出决算为3048.71万元,完成年初预算的166.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及年中增加上级下达普通高中国家助学金、免学费资助及改善高中办学条件专项资金等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为286.02万元,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为158.09万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3236.18万元。其中：

人员经费3090.81万元,较上年决算数增加234.2万元,增长8.2%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助，职工养老保险单位缴费，职业年金缴费，职工医疗保险单位缴费等。

公用经费145.37万元,较上年决算数减少141.6万元,下降49.34%,主要原因是受疫情影响，部分公用经费未实现支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修费、委托业务费、工会经费福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费145.37万元,主要用于办公费、水费、电费、取暖费、维修费、委托业务费、工会经费福利费支出等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计49.5万元,其中：政府采购货物支出49.5万元，为新建东校区录播室项目。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值5962.97万元，固定资产累计折旧2180.64万元，固定资产净值3782.33万元，无形资产原值1773.99万元，无形资产累计摊销12.87万元，无形资产净值1761.12万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无公务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,无“三公”经费预算。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，本年度项目支出为高中助学金、免学费资助金和改善办学条件专项资金三个项目共涉及资金256.646万元，整体绩效评价结果为“良好”，从总体评价来看，本单位一般公共预算支出情况，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映高中助学金、免学费资助金和改善办学条件专项资金三个项目共涉及资金256.646万元。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是社会效益指标完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制与实际支出项目存在一定差异。二是绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是研究项目，细化预算编制，提高绩效；二是加强财务管理和规范，严格财务审核，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金256.646万元，整体绩效评价结果为“良好”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县第二中学2022年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县第二中学2022年度部门整体支出绩效评价报告.pdf