宁县人民政府

宁县公安局2024年部门预算公开情况说明 

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门单位职责

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。全局共有财政供养人员580人，其中：在职人员747人、遗属供养人员36人、临时工82人。

（二）单位性质

 宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位。

（三）直属事业单位

 宁县公安局无直属事业单位。

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算11367.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11367.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入11367.74万元，占100%；

政府性基金预算收入  0  万元；

上年结转收入   0 万元；

其他收入   0 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算11367.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出11245.24 万元， 占 98.92%； 项目支出122.5    万元，占1.08 %； 上年结转 0 万元。

二、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出11367.74万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出10679.6万元、教育支出   0万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出462.09  万元、其他支出545.09万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 11245.24万元，比2023年预算增加（减少）568.86万元，增长5.33%，增长的主要原因是新增公务员7人的人员经费及公用经费，新增辅警60人的人员经费及公用经费。

其中：人员经费支出11452.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2269.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算122.5 万元，比2023年预算增加54万元，增长78.83 %，增长的主要原因是看守所给养费增加24万，新增武警中队运营经费项目30万。

经济社会发展项目  0 个。

保障运转经费3 个，主要是项目1看守所给养费60万、项目2、视频监控运维费32.5万，项目3武警中队运维费30万。

其他项目  0  个。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）支出2024 年预算数为8541.93万元， 比 2023 年预算增加139.5万元， 主要原因是新增公务员7人的人员经费及公用经费，新增辅警60人的人员经费及公用经费。        2.公共安全（204类）公安（02款）办案（20项）支出2024 年预算数为1818.63万元，与2023年相比基本持平。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2024 年预算数为101.26万元，比 2023 年预算增加 101.26万元，主要原因是2023年退休人员养老保险有财政代列。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024 年预算数为307.06万元，比 2023 年预算增加307.06万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费又财政代列。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他社会保障和就业支出（99项）2024 年预算数为53.77万元，比 2023 年预算增加 4.07万元，主要原因是新增7名公务员，工伤保险相应增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024 年预算数为545.09万元，比2023 年预算增加 71.06万元，主要原因是新增公务员7人，新增辅警60人的医疗保险支出。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算480 万元，较2023年预算增加364.4万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算0万元无变化。

2.公务接待费1万元，较2023年预算1 万元相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费365 万元（其中：公务用车购置135万元，公务用车运行维护费290 万元），较2023年预算增加250.4万元，增长218.5%，增长的主要原因是2023年报废执法勤务车辆6辆，2024年予以补充购置。公务用车运行维护费增加是因为因反电诈宣传、一标三实等业务量增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费52万元，较2023年预算52万元相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 2万元，较2023年预算2万元相比无变化。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2062.28万元，较2023年预算减少192.96 万元，下降8.56%，下降的主要原因是压减经费支出。

五、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11227.83 万元。其中：办公用房36489.91平方米，价值 9112.05万元。共有公务用车14辆，价值265.79 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 175万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年乡镇视频网络租赁项目

1、项目概况：保障全县乡镇视频监控网络正常运行，672个监控，每个平均500元。

2、立项依据：宁公字【2018】368号，县政府常务会议定

3、实施主体：宁县公安局

4、实施周期：1年

5、实施计划：通讯部门牵头，核定监控运维费，组织技术人员维修维护，确保监控运行。

6、年度预算安排：安排资金32.5万元

7、预期总体目标：保障18个乡镇672个视频监控正常运行，维护社会稳定；依托视频监控打击违法犯罪，促进法制化进程。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强与县政府的汇报沟通，争取财政方面的支持，确保项目按期完成。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门（单位）整体支出 1  个，项目支出  0 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评项目共 2 个，其中单位整体支出 1  个，转移支付项目 1 个，自评结果随部门决算报送财政部门，并在部门决算公开时一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加部门预算项目  2 个，增长率50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1  个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 13 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            宁县公安局

                                                   2024年3月6日

附件：1.宁县公安局2024年部门预算公开表

                 2.宁县公安局2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标