宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。共有财政供养人员781人，其中：在职人员665人、辅警60人、临时工22人、遗属供养人员34人。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11461.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1565.44万元,增长15.82%,主要原因有两点：一是新增公务员10名、辅警60名,人员经费及公用经费相应增加。二是过渡期奖励补贴纳入基本工资，人员支出相应增加。三是年内新增一般债券支出463.6万，主要用于看守所迁建项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11461.25万元,其中：财政拨款收入11461.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11461.25万元,其中：基本支出9863.18万元,占86.06%%；项目支出1598.07万元,占13.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11461.25万元。与上年相比,各增加1565.44万元,增长15.82%。2023年度收、支总计均为11461.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1565.44万元,增长15.82%,主要原因有两点：一是新增公务员10名、辅警60名,人员经费及公用经费相应增加。二是过渡期奖励补贴纳入基本工资，人员支出相应增加。三是年内新增一般债券支出463.6万，主要用于看守所迁建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11461.25万元,较上年决算数增加1565.44万元,增长15.82%。2023年度收、支总计均为11461.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1565.44万元,增长15.82%,主要原因有两点：一是新增公务员10名、辅警60名,人员经费及公用经费相应增加。二是过渡期奖励补贴纳入基本工资，人员支出相应增加。三是年内新增一般债券支出463.6万，主要用于看守所迁建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11461.25万元，主要用于以下方面：公共安全支出10495.93万元,占91.58%；社会保障和就业支出496.52万元,占4.33%；卫生健康支出456.06万元,占3.98%；农林水支出12.75万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10708.87万元,支出决算为11461.25万元,完成年初预算的107.03%。其中：

 1．公共安全支出年初预算数为10231.64万元,支出决算为10631.83万元,完成年初预算的103.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达政法转移支付专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.89万元,支出决算为496.52万元,完成年初预算的519.14%,年初养老保险单位缴费支出预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为474.03万元,支出决算为456.05万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休3人，医疗保险支出相应降低。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.75万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村生活补助5万元，县级追加经费7万元用于驻村生活补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9863.18万元。其中：

人员经费8944.08万元,较上年决算数增加1353..81万元,增长15.01%,主要原因一是新增公务员10名、辅警60名,人员经费及公用经费相应增加。二是过渡期奖励补贴纳入基本工资，人员支出相应增加。

公用经费919.1万元,较上年决算数减少962.25万元,下降61.02%,主要原因是落实过紧日子政策财政压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为154.34万元,支出决算为152.82万元,决算数小于预算数的主要原因是财政支出压减,较上年决算数减少9.46万元,减少10.04%,主要原因是严格履行过紧日子政策，严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2022年度、2023年度无因公出国(境)费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为105.83万元,支出决算为104.31万元,决算数小于预算数的主要原因是财政支出压减,较上年决算数增加9.51万元,增长10.04%,主要原因是2022年“三公”经费实际发生数为105.1万，下剩10.3万元结转至2023年支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为154.34万元,支出决算为152.82万元,决算数小于预算数的主要原因是财政支出压减,较上年决算数减少9.46万元,减少10.04%,主要原因是严格履行过紧日子政策，严控“三公”经费支出。

 3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出919.1万元,机关运行经费主要用于开支机关运行所发生的办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费。

机关运行经费较上年决算数减少962.25万元,下降61.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度无会议费相关支出。本年度培训费支出19.91万元,较上年决算数增加12.73万元,增长177.3%,主要原因是2022年度受疫情影响未开展培训，大幅度降低了培训支出，2023年培训恢复正常。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

            第四部分  预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门决算中反映的2023年武警中队运转项目、政法转移支付项目、看守所迁建项目、公安出入境业务项目、2023年驻村帮助工作补助金项目、一般行政事务运转项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金1598.07万元,占一般公共预算项目支出总额的16.67%。从评价情况来看,2023年很好地完成了各项工作任务，贯彻落实了各级政法、公安工作会议精神，坚持服务大局、创新理念、对标对表、真抓实干，强化各项工作措施，狠抓各项工作落实，较好履行了维护一方平安的职责。

绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映对2023年武警中队运转项目、政法转移支付项目、看守所迁建项目、公安出入境业务项目、2023年驻村帮助工作补助金项目、一般行政事务运转项目6个项目绩效自评结果。

1.“2023年武警中队运转项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21.31万元,执行数为21.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障武警中队日常运转；二是打击犯罪，保护人民生命及财产安全；三是预防重大安全事故。发现的主要问题及原因：应急处突能力不足。下一步改进措施：一是科技强军，提升武警基本装备。

2.“政法转移支付支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为694万元,执行数为690.49万元,完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：一是资金全额到位，严格落实使用范围；二是重点工作突出保障，重点投入优先落实。发现的主要问题及原因：一是社会治安防控体系建设不健全；二是人民经济损失挽损率低。下一步改进措施：一是争取地方资金进一步完善社会治安防控体系建设；二是经侦案件办案难度大，进一步培养办案人员专业水平。

3.“看守所迁建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为463万元,执行数为463万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全额到位，严格落实使用范围；二是确保主体按期完成施工任务。发现的主要问题及原因：地方配套资金困难。下一步改进措施：一是争取地方资金建成附属项目，确保按期搬迁。

4.“公安出入境业务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了国家安全和社会稳定；二是弥补了出入境业务经费的不足；发现的主要问题及原因：出入境办证业务系统维护困难。下一步改进措施：对办证系统进行更新升级。

5.“2023年驻村帮助工作补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元,执行数为5万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队工作正常开展,按时发放工作队员生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 6.“一般行政事务运转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为413.687万元,执行数为413.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了国家安全和社会稳定；二是严厉打击和查处各类违法犯罪；三是确保了道路交通安全。发现的主要问题及原因：一是电诈发案率高，破案比率下降；二是维护社会治安环境方面仍存在一些死角；三是绩效评价人员对绩效管理业务不精。下一步改进措施：一是科技强警，提高民警办案能力；二是加大宣传工作和力量，提升预防犯罪水平；加大培训学习力度，提高绩效管理人员工作水平。

附件2：项目支出绩效自评报告、自评表

三、部门绩效评价结果

详见附件3：部门整体支出绩效自评报告、自评表

                   第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支持（项）：反映优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

附件1：宁县公安局2023年度部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县公安局2023年度项目支出绩效自评（汇总）.pdf

附件3：宁县公安局2023年度部门整体支出绩效自评（汇总）.pdf