宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全县住房保障工作，根据上级规定拟定全县住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理，房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理，全县房地产行业统计工作。3、负责全县房屋合同备案及产权交易工作。4、负责全县物业服务行业指导工作，业主委员会成立指导、备案工作。5、承办县委、县政府和主管交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

宁县房产服务中心系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、交易管理股、住房保障股、市场与物业管理股四个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算252.75万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入252.75；

支出包括：社会保障和就业支出28.23万元、卫生健康支出11.89万元、城乡社区支出184.63万元、住房保障支出28.00万元。

（一）收入预算

2025年收入预算252.75万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入252.75万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算252.75万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出224.75万元， 占88.92%； 项目支出28.00万元，占11.08%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出252.75万元，包括：社会保障和就业支出28.23万元、卫生健康支出11.89万元、城乡社区支出184.63万元、住房保障支出28.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出224.75万元，比2024年预算增加20.03万元，增长9.78%，增长的主要原因是我单位调入1人，人员经费增加。

其中：人员经费支出214.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.00万元，比2024年预算减少168万元，减少85.71%，减少的主要原因是2025年上级下达专项资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.53万元，比2024年预算增加0万元，无变化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.26万元，比2024年预算增加8.68万元，主要原因是2025年人员支出增加，按比例核定的基本养老保险缴费提高。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.44万元，比2024年预算增加0.1万元，主要原因是2025年人员支出增加，按比例核定的工伤、失业保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.89万元，比2023年预算增加0.82万元，主要原因是2025年人员支出增加，按比例核定的医疗保险及补充医疗保险增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为184.63万元，比2024年预算增加10.42万元，主要原因是2025年人员经费和公用经费均增加。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2024年预算数为28.00万元，比2024年预算减少168.00万元，主要原因是2025年上级下达专项资金减少。

五、单位（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元。

1.2025年未预算因公出国（境）费用。

2.2025年未预算公务接待费用。

3.2025年未预算公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.2025年未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.2025年未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.72万元，较2024年预算减少1.76万元，下降13.71%，下降的主要原因是公用经费压减支出。

七、政府采购安排情况

2025年我单位无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.98万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位（单位）共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

2025年，管理转移支付28.00万元，较2024年预算减少168.00万元，减少85.71%，减少的主要原因是2025年上级下达保障性住房补助资金减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出绩效目标1 个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的45.45%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为63.64%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的90.91 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100.00 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100.00 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况本单位决算及绩效信息均按照县财政单位要求，在县政府网站财务公开栏进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0.00个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0.00个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、社会影响、能力建设四个维度，设置二级指标17个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县房产服务中心

2025年2月12日

附件： 1.宁县房产服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

                           2.宁县房产服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx