宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县住房和城乡建设局是宁县人民政府工作部门，核心负责全县住房和城乡建设领域行政管理、行业监管与公共服务，统筹推进城乡基础设施建设、住房保障、工程质量安全及行业发展等工作。以下为其核心职责清单：

（一）、政策法规与规划制定

1.贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空的法律法规及政策规定，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、人防建设的改革方案和发展规划并指导实施。

2.研究提出全县住房城乡建设重大问题的政策建议，统筹推进新型城镇化工作，负责行业管理。

（二）、住房保障与房地产监管

1.指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

2.指导全县房地产行业管理，监督房地产市场运行；负责房地产开发、中介服务机构、房屋拆迁单位资质监管，核发房地产开发项目预售、销售许可。

3.统筹全县物业管理工作，负责物业业主委员会备案；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收。

4.推进住房制度改革，规范城镇房屋拆迁计划编报与监督管理。

（三）、工程建设与质量安全监管

1.监督工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行，参与工程造价信息统计与管理。

2.指导全县建筑活动，实施限额以内房屋建筑、市政工程及材料设备采购的招标投标监督，管理有形建筑市场。

3.承担全县建筑工程质量安全监管责任，参与危房和报废房屋认定，组织参与重大工程事故调查处理。

4.负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程初步设计审查、施工图设计文件备案管理，组织市政工程项目竣工综合验收。

（四）、城乡建设与基础设施管理

1.负责县城市政公用设施（园林绿化、集中供热、供气、给排水等）建设、安全与应急管理，指导城市管理工作。

2.拟订村庄和小城镇建设政策制度并监督实施；指导农村住房建设、安全及危旧房改造，推进小城镇和村庄人居生态环境改善。

3.负责历史文化名镇、名村的审查报批，指导村镇统一开发、综合建设和重点镇建设。

4.负责风景名胜区的报批备案管理，审批城区园林绿化临时占用、树木砍伐移植修剪等事项。

（五）、建筑节能与行业发展

1.推进建筑节能，落实建设行业科技发展和建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

2.监督国家和省、市抗震设防法律法规执行，指导建设工程抗震设防管理。

3.负责建设行业监督管理及工程项目执法稽查，规范行业市场秩序。

（六）、其他职责

1.负责建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。

2.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设办公室、工程建设股、城乡建设股、住房建设股4 个内设机构，承担机关日常运转、业务统筹与协调等工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下辖宁县城市综合管理执法局、宁县房产服务中心2 个事业单位，协助承担具体业务监管与服务职能。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算14823.02万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算14823.02万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7203.67万元，占48.54%；

上年结转收入7619.35万元，占51.46%；

（二）支出预算

2026年支出预算14823.02万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1944.94万元， 占 13.13%； 项目支出5243.72万元，占35.41%； 上年结转7619.35万元， 占51.46%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出7203.67万元，包括：城乡社区支出3304.94万元、医疗卫生与计划生育支出96.43万元、科学技术支出2003.01万元、社会保障和就业支出254.29万元、住房保障支出1545万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1944.94万元，比2025年预算增加177.19   万元，增长10 %，增长的主要原因是机构改革，宁县城市管理综合执法局划入宁县住房和城乡建设局，人员及办公经费增加。

其中：人员经费支出1840.22万元，主要包括：基本工资697.11万元、津贴补贴169.56万元、奖金281.25、绩效工资341.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.58万元、职工基本医疗保险缴费74.56万元、公务员医疗补助缴费21.87万元、其他社会保障缴费11.03万元、退休费22.81万元、生活补助5.88万元。

公用经费支出104.72万元，主要包括：办公费26.7万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费8万元、差旅费7万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费、公务接待费2万元、专用材料费7万元、被装购置费3万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、工会经费7.19万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出7.19万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算5243.73万元，比2025年预算增加2632.7万元，增长100.83%，增长的主要原因是提前下达中央转移支付项目4个：2026年省级城乡建设补助项30万元，保障性安居工程2个项目1530万元，省级城镇低收入家庭住房补助15万元，增加县级项目3个（垃圾清运及处理470.05万元，供热补助500万元、和盛镇环卫一体化138.67万元纳入预算）

经济社会发展项目4个，主要是：

项目1、和盛环卫一体化及园林市政维护资金138.67万元，

项目2、宁县生活垃圾无害化处理（焚烧及运输）470.05万元，

项目3、宁县环卫一体化及园林市政维护资金1072万元，

项目4、2026年省级城乡建设补助项目30万元。

保障运转经费3个，主要是：

项目1、宁县污水处理厂（站）在线监测设备运维186.76万元，

项目2、宁县污水处理厂（站）运营费1316.25万元，

项目3、宁县县城集中供热运维资金500万元。

其他项目3个，主要是：

项目1、保障性安居工程1493万元，

项目2、保障性安居工程37万元，

项目3、2026年省级城镇低收入家庭住房补助15万元。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为2003.03万元，比2025年预算增加500万元，增长25%，主要原因是2026年县级补助宁县惠民供热公司500万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为16.17万元，比2025年预算增加15.66万元，增长3011.53%，主要原因是机构改革，宁县城市管理局划入宁县住房和城乡建设局。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为214.58 万元，比2025年预算增加13.07万元，增长6.48%，主要原因是机构改革，人员及办公经费增加。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11.03万元，比2025年预算增加0.85万元，增长8.34%，主要原因是人员及办公经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.18万元，比2025年预算减少24.96万元，主要退休人员增加，按比例核定的医疗保险及补充医疗保险减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.63万元，比2025年预算减少42.54万元，主要退休人员增加，按比例核定的医疗保险及补充医疗保险减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）2026年预算数为2202.94万元，比2025年预算增加1416.04万元，主要原因是2025年城管局人员经费和公用经费加入预算，及宁县惠民供热公司运维经费及垃圾处理费用增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为826.98万元，比2025年预算增加642.35万元，主要原因是集中供热运维资金及和盛镇环卫一体化服务费用纳入当年预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为508.53万元，比2025年预算增加35.96万元，主要原因是2026年人员经费及公用经费增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1072万元，比2024年预算减少36万元，主要原因是2026年项目经费减少（宁县县城环卫一体化及城市维护费增加）。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为1530万元，比2025年预算增加1502万元，主要原因是2025年上级提前下达保障性安居工程专项增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2025年预算增加2万元。

公务接待费2万元，较2025年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是农民工技工培训会议召开。

（二）培训费预算情况说明

本单位无此项支出

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 2万元，较2025年预算增加2万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是按期召开农民工技工培训会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.95万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，本年无变动。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额1323.25万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算1316.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为636.52万元。其中：办公用房     平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出 7619.352万元，较2025年预算增加7619.352万元，增长100 %。

1.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026年预算数为2753万元，比2025年预算增加1116万元，主要原因是上年项目经费结余（马坪新区综合管网改造项目及新片区老旧管网改造项目上年结余）。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为4536.352万元，比2025年预算增加2650万元，主要原因是2025年超长期国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出项增加。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为330万元，比2025年预算增加330万元，主要原因是2025年宁县辑宁文化健身广场建设支出项目结余 。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收50万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是罚没收入50万元。

（三）重点项目情况

项目名称：宁县马坪新区三期老化市政管网综合改造项目

1、项目概况：建设地点位于宁县马坪新区（宁州大道北段、月光路等 6 条道路），建设性质为改建。项目主要建设内容包括：改造雨水管道 7463 米（DN300-DN800）及附属检查井 146 座、雨水口 208 个；改造污水管道 5423 米（含 DN160 压力污水管道 580 米）及检查井 154 座；改造给水管道 5052 米（DN110-DN200）及检查井 161 座；改造燃气管道 1975 米（de110-de200）；改造热力管道 2×1148 米（DN150-DN350）；同步建设 MPP 电力排管 7430 米、HDPE 通讯管道 31920 米。项目估算总投资 12534.17 万元，其中工程费用 10942.93 万元，工程建设其他费用 881.76 万元，预备费 709.48 万元；资金来源为申请超长期特别国债、中央预算内资金及县级财政配套。

2、立项依据：宁发改〔2025〕 14号

3、实施主体：实施单位为宁县住房和城乡建设局，主管单位为宁县人民政府，

4、实施周期：项目于 2025 年8月如期开工，截至 2026 年2月底，已完成总工程量的15%，按计划推进实施。

5、实施计划：2026年6月底前完成宁州大道管网改造，7月底前完成月庭路管网改造，8月底前完成月弓路、月照路、月光路管网改造，12月底前完成星光路管网改造，2027年2月底前完成附属配套工程，建成投运。

6、年度预算安排：项目资金实行 “专款专用、专账核算” 管理，严格执行中央预算内资金、超长期特别国债资金管理相关规定，建立 “施工单位申请 - 监理审核 - 项目组复核 - 财务审批” 的拨付流程。累计下达资金7879 万元，其中超长期特别国债资金 7879万元；实际支付资金1150万元，整体预算执行率 13.16%，资金主要用于管材采购、工程施工及监理服务等合同约定内容，有效保障了雨水、污水管道主体工程建设推进。

7、预期总体目标：通过改造老化市政管网，完善马坪新区三期公共配套设施，解决管网漏损、排洪能力不足等问题，提升城市自然灾害应对能力，保障城市功能正常发挥和居民安居乐业。截至 2026 年 2 月底，已完综合管沟247米，污水管网300米，主体工程按计划推进，初步实现管网漏损治理阶段性目标。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付1575万元，较2025年预算增加1575万元，增长（下降）100%，增长（下降）的主要原因是住房保障性资金上级投入增加。

1.一般性转移支付1545万元，具体项目有：

(1)项目1 住房保障性支出1493万元；

(2)项目2 住房保障性支出37万元；

(3)项目3 住房保障性支出15万元

2.专项转移支付30万元，具体项目有：

(1)项目1 省级城乡建设补助资金30万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照 “谁申请资金，谁设置目标” 的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标共 23 个（其中整体支出绩效目标 1 个，项目绩效目标 22 个）。按规定随年度预算一并公开项目 22 个，无涉密未公开项目，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 22 个，占本单位项目总数的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15 个，完成率为 68.18%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是：部分市政维护类项目受汛期降雨影响，施工进度滞后导致预算执行率偏低；个别项目绩效指标量化不够精准，如 “提升城市环境品质” 等指标缺乏具体衡量标准。2025 年 10 月，开展 1-9 月绩效运行监控项目 22 个，占本单位项目总数的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 19 个，完成率为 86.36%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是：少数项目资金拨付与施工进度衔接不够紧密，部分服务类项目验收流程繁琐导致支付延迟。绩效运行监控情况已在部门内部通报，针对发现的问题建立整改台账，明确整改责任人和时限，通过优化施工方案、简化验收流程、加强资金拨付与进度联动等措施，完成全部问题整改，整改完成率 100%。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 23 个，其中，单位整体支出绩效自评 1 个，县列项目支出绩效自评 18 个，转移支付项目绩效自评 4 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果已按要求随部门决算报送县财政局，并通过宁县人民政府官网向社会公开，接受公众监督。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活低效闲置财政资金 126.8 万元。2026 年度结合绩效评价结果，调整部门预算项目 3 个，其中取消低效项目 1 个，压减率 4.55%；新增民生急需项目 2 个，增长率 9.09%。同时，针对评价中发现的管理漏洞，对 3 个项目的资金管理办法进行修订完善，进一步明确资金使用范围、拨付流程和绩效管控要求，提升资金使用效益。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目19个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18 个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.宁县住房和城乡建设局 2026年部门预算公开表.pdf

2.宁县住房和城乡建设局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf