宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。

2. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划。

3. 负责监测宏观经济和社会发展态势。

4. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标。

6. 推进经济结构战略性调整，承担省、县级粮食和物资储备。

7. 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

宁县发展和改革局内设7个股室（机关办公室、宁县国民经济动员办公室、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、价费股），2个下属事业单位（宁县项目办公室、宁县粮食稽查队）。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标771.23万元，和上年相比增加28.17% 。增加的主要原因过渡性奖励补贴列入预算。其中：人员支出预算378.83万元（其中工资福利支出355.39万元，对个人和家庭补助支出23.44万元）。商品服务支出预算38.31万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加），项目支出预算354.00万元（同上年相持平）。

（一）人员支出。人员支出预算378.83万元，同比增加78.93%，主要是机构改革划转人员增加、过渡性奖励补贴列入预算、工资变动、增资等因素。按照2022年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算38.31万元，同比增长6.36%（同上年预算相比增加主要原因公用经费及车补增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算354.00万元。其中2220401-县级粮油储备补贴354.00万元（同上年相持平）。

（四）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金354.00万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。公务接待费用，2023年未预算公务接待费，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况
‎    上年末固定资产金额为345.95万元。办公用房1322.52平方米，价值216.00万元，通用设备96.70万元，专用设备11.05万元，家具用具22.19万元。年初车辆1辆，价值19.32万元，于2022年7月公车改革划转至太昌乡政府使用，单价20万元以上通用设备0台。

五、政府采购情况说明

2023年度无政府采购计划。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县发展和改革局2023年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示表.xlsx

宁县发展和改革局

2023年1月31日