宁县人民政府

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

宁县发展和改革局负责全县拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员;粮食和物资储备、物价调控等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县发展和改革局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、物价股。

（二）参照公务员法管理单位

宁县项目工作办公室为我单位下属参公事业单位，不独立核算。

（三）直属事业单位

宁县节能监察执法大队、宁县粮食稽查队两个事业单位隶属宁县发展和改革局管理，不独立核算。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算925.45万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算925.45万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入783.70万元，占84.68%；

政府性基金预算收入  0万元，占0%；

上年结转收入141.75万元，占15.32%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算925.45万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 424.70万元， 占45.89 %； 项目支出359.00万元，占38.79 %； 上年结转141.75万元， 占15.32%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出783.70万元，包括：一般公共服务支出 348.51万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 58.14 万元、卫生健康支出23.05万元、粮油物资储备支出354.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 424.7万元，比2023年预算增加7.47万元，增长1.78%，增长的主要原因是人员正常工资晋升增资。

其中：人员经费支出 388.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算359.00万元，比2023年预算增加5.00万元，增长1.41 %，增长的主要原因是增加优化营商环境专项经费。

经济社会发展项目1 个，主要是项目：县级粮食储备经费。

保障运转经费1个，主要是项目：优化营商环境信用专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（ 01）2024 年预算数为348.52万元， 比 2023 年预算增加16.11万元， 主要原因是人员正常工资晋升增资。

2. 社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）17.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）39.26万元，其他社会保障和就业支出（99）1.81万元，共计58.14万元。比 2023 年预算增加32.85万元， 主要原因是在职人员养老保险单位缴费部分纳入单位预算。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出23.05万元，比 2023 年预算增加0.73万元，主要原因是人员正常工资晋升增资后缴费增加。

4. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）粮油储备补贴（01）支出354.00万元，与 2023 年预算一致。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算减少1 万元，增长（下降）100 %，增长（下降）的主要原因是2024年未单独预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费36.21万元，较2023年38.31预算增加2.1万元，增长5.48 %，增长的主要原因是优化营商环境专项工作经费列入本年预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为346.49万元。其中：办公用房     平方米，价值216.00 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年，政府性基金预算支141.75万元，为上年结转应急物资储备库建设项目资金。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标三个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价指标未细化。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价指标未细化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况按照要求细化绩效目标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求在县政府网站随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标 20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                   宁县发展和改革局

                                                 2024年3月4日

附件： 1.宁县发展和改革局2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

           2. 宁县发展和改革局2024年预算公开表.xlsx