| 索引号： | 621026gaj000/20210331-00047 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财务公开 |
宁县公安局（一级预算单位）2021年部门预算公开说明
目 录 | |
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表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 |
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（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 |
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（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 |
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（10）政府性基金预算支出情况表 |
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宁县公安局（一级预算单位）2021年部门预算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）内设机构
全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。全局共有财政供养人员681人，其中：在职人员623人、遗属供养人员36人、临时工22人。
二、部门预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算8102.79万元，比2020年增加442.15万元，增加5.77 %，增加的主要原因是2021年新增人员32人，加之正常工资上调，公用经费和人员经费相应增加。其中：人员支出预算5552.45万元（其中工资福利支出5539.37万元，对个人和家庭补助支出13.08万元）。商品服务支出预算2047.12万元（同上年预算相比增加主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加，按比例计提的工会、福利费增加），公安机关政法转移支付预算支出480万元。
（一）人员支出预算5552.45万元，同比增加7.77%，增加的主要原因是2021年新增人员32人，加之正常工资上调，按照2020年12月份工资表如实测算列报预算。
（二）商品服务支出（公用经费）预算2047.12万元，比上年增长236.6万元，同比增长13.07%（同上年预算相比增加主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加，按比例计提的工会、福利费增加）。
（三）项目支出预算503.22万元，其中：2021年公安机关政法转移支付资金480万元，上年专项资金结转23.22万元。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
2021年，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2021年部门收入预算总额8102.79万元，部门支出预算总额8102.79万元。全年预算安排工资福利支出5539.37万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费2047.12万元（其中：办公费451.4万元，福利费52.3万元，工会会费48.79万元，印刷费38万元，邮电费9.6万元，差旅费216万元，会议费1万元，培训费14万元，公务接待费1万元，委托业务费55万元，公务用车运行维护费110.6万元，其他交通费159.14万元，物业管理费110万元，维修费145万元，劳务费150万元，其他商品和服务支出66.2万元。）主要用于保证机关正常运转及公务员公车改革补助发放；对个人和家族补助支出13.08万元，主要用于遗属供养人员生活补助发放。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
2.公务用车运行维护费110.6万元，比2020年减少22万元，减少16.59 %，主要原因是2020年预算包含公务用车购置费54万元。
3.公务接待费1万元，比2020年预算减少2万元，减少66.67%，减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，压减接待费支出
4.2021年预算“三公”经费共111.6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费110.6万元；公务接待费用及公务用车运行维护费，根据工作需要测算，最终以实际发生数为准。
四、固定资产情况
上年末国有资产合计10244.12万元，财政应返还额度23.22万元，均为项目结转资金，固定资产金额为9285.47万元。其中：办公用房30237.58平方米。价值7346.69万元。部门及所属预算单位共有车辆 23辆，价值370.6万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年无政府性基金预算拨款安排支出。
七、社会保险基金情况说明
2021年无社会保险基金预算拨款安排支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、看守所在押犯人生活补助费。
部门收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 80,795,732.00 | 一、一般公共服务支出 |
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本级财力安排 | 75,995,732.00 | 二、外交支出 |
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上级专项资金 | 4,800,000.00 | 三、国防支出 |
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二、财政拨款（结转结余） |
| 四、公共安全支出 | 80,897,122.00 |
本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
|
上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
|
三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 130,800.00 |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
|
四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
|
六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 |
|
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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|
| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 80,795,732.00 | 本年支出合计 | 81,027,922.00 |
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八、上年结转、结余 | 232,190.00 | 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 | 232,190.00 |
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财政性单位结转 | 232,190.00 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 81,027,922.00 | 支出总计 | 81,027,922.00 |
部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 80,795,732.00 |
本级财力安排 | 75,995,732.00 |
上级专项资金 | 4,800,000.00 |
二、财政拨款（结转结余） |
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本级结转结余 |
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上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 | 232,190.00 |
财政性单位结转结余 |
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财政性单位结转 | 232,190.00 |
财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 81,027,922.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 81,027,922.00 | 75,995,732.00 | 5,032,190.00 |
204 | 公共安全 | 74,419,404.00 | 69,387,214.00 | 5,032,190.00 |
20402 | 公安 | 74,419,404.00 | 69,387,214.00 | 5,032,190.00 |
2040201 | 行政运行 | 59,008,937.00 | 59,008,937.00 |
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2040220 | 执法办案 | 10,378,277.00 | 10,378,277.00 |
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2040299 | 其他公安支出 | 5,032,190.00 |
| 5,032,190.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,608,518.00 | 6,608,518.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,608,518.00 | 6,608,518.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,608,518.00 | 6,608,518.00 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 80,795,732.00 | 本年支出 | 80,795,732.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 80,795,732.00 | 一、一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 | 80,664,932.00 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 130,800.00 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 80,795,732.00 | 支 出 总 计 | 80,795,732.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 81,027,922.00 | 81,027,922.00 | 75,995,732.00 | 5,032,190.00 |
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007001001 | 宁县公安局 | 81,027,922.00 | 81,027,922.00 | 75,995,732.00 | 5,032,190.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 81,027,922.00 | 75,995,732.00 | 5,032,190.00 |
204 | 公共安全 | 74,419,404.00 | 69,387,214.00 | 5,032,190.00 |
20402 | 公安 | 74,419,404.00 | 69,387,214.00 | 5,032,190.00 |
2040201 | 行政运行 | 59,008,937.00 | 59,008,937.00 |
|
2040220 | 执法办案 | 10,378,277.00 | 10,378,277.00 |
|
2040299 | 其他公安支出 | 5,032,190.00 |
| 5,032,190.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,608,518.00 | 6,608,518.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,608,518.00 | 6,608,518.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,608,518.00 | 6,608,518.00 |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 75,995,732.00 | 55,524,514.00 | 20,471,218.00 |
301 | 工资福利支出 | 55,393,714.00 | 55,393,714.00 |
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30101 | 基本工资 | 19,700,052.00 | 19,700,052.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 29,085,144.00 | 29,085,144.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,608,518.00 | 6608518.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 20,471,218.00 |
| 20,471,218.00 |
30201 | 办公费 | 4,514,000.00 |
| 4,514,000.00 |
30202 | 印刷费 | 380,000.00 |
| 380,000.00 |
30204 | 手续费 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
30205 | 水费 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
30206 | 电费 | 990,000.00 |
| 990,000.00 |
30207 | 邮电费 | 96,000.00 |
| 96,000.00 |
30208 | 取暖费 | 1,050,000.00 |
| 1,050,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 1,100,000.00 |
| 1,100,000.00 |
30211 | 差旅费 | 2,160,000.00 |
| 2,160,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1,450,000.00 |
| 1,450,000.00 |
30214 | 租赁费 | 900,000.00 |
| 900,000.00 |
30215 | 会议费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30216 | 培训费 | 140,000.00 |
| 140,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 450,000.00 |
| 450,000.00 |
30224 | 被装购置费 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
30226 | 劳务费 | 1,500,000.00 |
| 1,500,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 550,000.00 |
| 550,000.00 |
30228 | 工会会费 | 487,852.00 |
| 487,852.00 |
30229 | 福利费 | 522,966.00 |
| 522,966.00 |
30231 | 公务用车维护费 | 1,106,000.00 |
| 1,106,000.00 |
30239 | 其他交通费 | 1,591,400.00 |
| 1,591,400.00 |
30299 | 其他商品服务费 | 662,000.00 |
| 662,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 130,800.00 | 130,800.00 |
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30302 | 退休费 |
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30305 | 生活补助（遗属） | 130,800.00 | 130,800.00 |
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309 | 资本性支出 |
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30902 | 办公设备购置 |
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30913 | 公务用车购置 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
007001001 | 宁县公安局 | 1,029,600.00 |
| 10,000.00 |
| 1,019,600.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
|
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| 单位：元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
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| 合计 | 20,471,218.00 |
1 | 302 | 商品和服务支出 | 20,471,218.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 4,514,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 380,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,000.00 |
5 | 30205 | 水费 | 300,000.00 |
6 | 30206 | 电费 | 990,000.00 |
7 | 30207 | 邮电费 | 96,000.00 |
8 | 30208 | 取暖费 | 1,050,000.00 |
9 | 30209 | 物业管理费 | 1,100,000.00 |
10 | 30211 | 差旅费 | 2,160,000.00 |
11 | 30213 | 维修（护）费 | 1,450,000.00 |
12 | 30214 | 租赁费 | 900,000.00 |
13 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 |
14 | 30216 | 培训费 | 140,000.00 |
15 | 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 |
16 | 30218 | 专用材料费 | 450,000.00 |
17 | 30224 | 被装购置费 | 500,000.00 |
18 | 30226 | 劳务费 | 1,500,000.00 |
19 | 30227 | 委托业务费 | 550,000.00 |
20 | 30228 | 工会会费 | 487,852.00 |
21 | 30229 | 福利费 | 522,966.00 |
22 | 30231 | 公务用车维护费 | 1,106,000.00 |
23 | 30239 | 其他交通费 | 1,591,400.00 |
24 | 30299 | 其他商品服务费 | 662,000.00 |
25 | 303 | 对个人和家庭的补助 |
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26 | 30305 | 生活补助（遗属） |
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政府性基金预算支出情况表 | ||
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| 单位：元 |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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