宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

宁县公安局2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、交通治安管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。全局共有财政供养人员575人，其中：在职人员519人、遗属供养人员34人、临时工22人。

二、部门预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算6044.54万元，比2021年减少962.69万元，减少13.74%，减少的主要原因是2021年人员经费预算中包括机关事业单位基本养老保险缴费567.12万元，2021年公安机关政法转移支付预算支出480万元，2022年预算中不包含以上两项。

（一）人员支出。人员支出预算4282.03万元，同比减少10.32%，减少的主要原因是2021年人员经费预算中包括机关事业单位基本养老保险缴费567.12万元，2022年预算中不包含此项，人员经费按照2021年12月份工资表如实测算列报预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算1264.62万元，比上年减少396.12万元，同比减少21.35%，减少的主要原因是2021年预算中无资本性支出预算，2022年申报资本性支出预算429.4万元。

（三）项目支出预算。2022年项目支出暂未下达，项目支出预算为零，2021年公安机关政法转移支付资金预算480万元。

（四）机关运行经费安排情况。2022年机关运行经费1264.62万元，比上年减少396.12万元，同比减少21.35%，减少的主要原因是2021年预算中无资本性支出预算，2022年从机关运行费中扣减经费429.4万元，列入资本性支出预算。

（五）预算绩效情况。2022年，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2022年部门收入预算总额6044.54万元，部门支出预算总额6044.54万元。全年预算安排工资福利支出4282.03万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费1264.62万元（其中：办公费137.68万元，水电费84万元，福利费47.14万元，工会会费85.02万元，取暖费85万元，邮电费7万元，差旅费145.4万元，会议费2万元，培训费52万元，公务接待费1万元，委托业务费50万元，公务用车运行维护费110万元，其他交通费165.18万元，物业管理费115万元，维修费98.2万元，劳务费40万元，专用材料费20万。）主要用于保证机关正常运转及公务员公车改革补助发放；对个人和家族补助支出12.82万元，主要用于遗属供养人员生活补助发放。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车运行情况。公务用车运行维护费110万元，公务用车购置费300万元，比2021年增加309万元，增加305.94%，主要原因是2022年预算公务用车购置25辆，费用300万元。

3.公务接待情况。公务接待费1万元，比2021年相比较无变化。

4.2022年三公经费情况。2022年预算“三公”经费共411万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费110万元、公务用车购置费300万元；公务接待费用及公务用车运行维护费，根据工作需要测算，最终以实际发生数为准。

四、固定资产情况
2022年末国有资产合计10372.11万元，固定资产金额为10286.85万元。其中：办公用房32301.46平方米。价值7652.22万元。部门及所属预算单位共有车辆20辆，价值312.42万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况说明。2022年政府采购预算27项共计568.4万元、2021年无政府采购预算。主要包括办公设备购置费：166.4万元；租赁费：37万；购买服务费：47万；被装购置费18万；车辆购置费300万。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年无社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、看守所在押犯人生活补助费。

附件：宁县公安局2022年部门预算公开.xlsx

                                                                                                                                                                          县公安局

                                        2021年12月25日