宁县人民政府

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；

2.依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故；

3.负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管单位的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其他日常管理工作；

4.负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管单位的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作；

5.宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念；

6.参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作； 做好交通安全和交安委工作；落实交通安全保卫勤务，做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县公安局交通警察大队内设综合办公室、指挥中心、法制宣传中队、秩序巡查中队、事故预防与处理中队、车辆管理所6个部门，下设早胜、和盛、新宁、长庆桥、盘克5个直属交警中队;焦村、平子、春荣、湘乐4个中心交警中队;太昌、新庄、瓦斜、南义、米桥、良平、中村、金村、九岘9个“所队合一”合署交警中队。实有政法专项编制20名，事业编制0名，现有职工133人，其中：大队长1名、教导员1名、副大队长3名。其中民警20人，事业干部49 人，事业工勤64人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1988.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加113.04万元，增长6.03%，主要原因是人员工资晋升、编外人员养老保险及政策性增资，新分配4名公务员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1988.20万元,其中：财政拨款收入1988.20万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1988.20万元,其中：基本支出1832.60万元,占92.17%；项目支出155.60万元,占7.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1988.20万元。与上年相比,各增加113.04万元，增长6.03%。主要原因是人员工资晋升、编外人员养老保险及政策性增资，新分配4名公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1988.20万元,较上年决算数增加113.04万元，增长6.03%。主要原因是人员工资晋升、编外人员养老保险及政策性增资，新分配4名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1988.20万元，主要用于以下方面：公共安全支出1757.57万元,占88.40%；科学技术支出78.76万元，占3.96%；社会保障和就业支出65.53万元,占3.30%；卫生健康支出84.34万元,占4.24%；农林水支出2.00万元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1886.32万元,支出决算为1988.20万元,完成年初预算的105.40%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1758.63万元,支出决算为1757.57万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减经费支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是为了确保交通秩序良好、减少道路交通事故，在国道244线、327线、211线等处增设12处41组路口哨兵。

3．社会保障和就业支出年初预算数为38.67万元,支出决算为65.53万元,完成年初预算的169.47%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险支出预算由财政统一代列。

4．卫生健康支出年初预算数为89.02万元,支出决算为84.34万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是当年有在职死亡人员。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达驻村工作队队员生活补助资金2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.60万元。其中：

人员经费1483.75万元,较上年决算数减少66.18万元，下降4.27%,主要原因是本年3月份在职职工死亡。人员经费用途主要包括工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费348.85万元,较上年决算数增加25.61万元，增长7.92%,主要原因是执法办案经费增加、监控设备老化、维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为58.50万元,支出决算为58.50万元,决算数等于预算数的主要原因是按年初预算列支出,较上年决算数增加9.99万元，增长20.60%,主要原因是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为58.50万元,支出决算为58.50万元,决算数等于预算数的主要原因按年初预算列支出,较上年决算数增加9.99万元，增长20.60%,主要原因是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为58.50万元,支出决算为58.50万元,决算数等于预算数的主要原因是按年初预算列支出,较上年决算数增加9.99万元，增长20.60%,主要原因是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出348.85万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、水电费、暖气费、维修费、公务用车运行维护费、电梯维护费维修、办公设备购置等，其中：办公费16.81万元、印刷费9.92万元、水费2.82万元、电费32.11万元、邮电费3.95万元、取暖费31.58万元、差旅费6.34万元、维修（护）费71.95万元、租赁费5.79万元、培训费4.07万元、专用材料费2.28万元、被装购置费1.62万元、劳务费50.57万元、委托业务费7.75万元、工会经费3.92万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费58.50万元、其他交通费15.86万元、办公设备购置19.27万元、专用设备购置2.41万元。机关运行经费较上年决算数增加25.61万元，增长7.92%,主要原因是执法办案经费增加、监控设备老化、维修费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.07万元,较上年决算数增加4.07万元，增长100%,主要原因是全大队组织海致大数据初级建模培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计236.80万元,其中：政府采购货物支出236.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额236.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额236.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本部门一般公共预算支出情况良好，各项均完成目标任务，

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县公安局交通警察大队部门整体支出，全年预算数为2390.76万元，执行数为1988.20万元,完成预算的83.16%。部门整体绩效目标完成情况：一是高效完成交通秩序维护工作，成功保障重大节假日及活动期间交通顺畅，使全县交通违法率下降20%；二是全县交通事故起数下降，财产损失减少，未发生重特大交通事故。三是保障了单位工作正常开展及运转方面支出到位，完成了各项交管公务任务。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标分值权重不科学，原因：绩效指标设定未紧密围绕公安交管工作长期发展规划和阶段性重点任务，意味着在确定绩效指标以及分配分值权重时，没有从公安交管工作的全局和长远角度，还有当下的核心工作重点出发。二是预算编制精准性需进一步加强，原因：预算编制时，对公安交管各项工作的实际资金需求调研不够深入、细致。三是绩效管理精细化程度不足。原因：缺乏完善、细致的绩效管理流程和标准，对绩效目标的分解、过程监控以及结果评价等环节，没有进行精细化的设计与执行。

下一步改进措施：一是全面梳理公安交管工作长期发展规划和阶段性重点任务，明确核心工作方向与关键目标；二是在预算编制前，组织人员深入公安交管工作一线，对交通设施建设、警务装备采购、交通管理专项行动等项目进行全面、细致的调研：三是制定详细、完善的绩效管理流程，对绩效目标分解、过程监控、结果评价等环节进行精细化设计。我单位部门整体绩效自评情况。

宁县公安局交通警察大队整体支出绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定性指标完成情况为全部达成预期指标，自评得分94.66分，自评结果为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助；二是保障驻村工作日常生活，驻村工作顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：绩效自评得分96.66分，评价等级为“优”。项目严格按照财务管理制度及预算绩效管理办法执行，会计核算规范准确，达到了预期效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.宁县公安局交通警察大队2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件：2.关于2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效的自评报告.pdf