宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策，制定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工业企业；按规定权限审批、核准或审核工业和信息化固定资产投资项目。

2、监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责民爆器材行业安全监管和国防信息动员等有关工作。

3、负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

4、负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划、政策和标准并组织实施；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作；推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；指导工业和信息化行业质量管理工作；负责非公经济系列专业技术职务评审工作。

5、负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关政策；负责工业节能监督管理工作；组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设

6、负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

7、负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

8、承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；组织实施新能源汽车推广应用。

9、推进工业和信息化产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

10、负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理；负责工业现代物流业态发展规划，指导工业集中区和企业物流业态发展。 

11、指导和联系行业协会的工作。

12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。13、有关职责分工。

盐业监管职责分工：县工业和信息化局负责盐业行业行政管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。县市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐市场监督执法、组织核发食盐定点生产许可证和批发许可证。

2、机构设置情况

宁县工业和信息化局是县政府下属财政全额拨款单位，内设5个股（室）：办公室、企业建设股、信息建设股、项目与创新股、资源利用股。宁县工业和信息化局人员编制17名，其中行政编制11名，机关工勤编制3名，事业管理4名，实有在职职工22人。设局长1名，副局长2名。

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算371.47万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入371.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算371.47万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出321.47万元，占86.54%； 项目支出50万元，占11.46 %； 上年结转0万元，占0%。

二、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出371.47万元，包括：资源勘探信息等支出298.74万元、社会保障和就业支出53.83万元、卫生健康支出18.90万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出321.47万元，比2023年预算减少14.78    万元，下降4.40%，下降的主要原因是在职职工人数减少1人，人员经费减少。

其中：人员经费支出292.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出29.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，比2023年预算增加50 万元，增长100 %，增长的主要原因是新增新入规企业奖励资金50万元。

经济社会发展项目1个，主要是新入规企业奖补资金50万元。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探工业信息等支出（ 类） 工业和信息产业监管（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为298.74万元， 比 2023 年预算增加25.35万元， 主要原因是新增新入规企业奖励资金50万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为28.81万元，比上年预算减少13.96万元，主要原因是退休人员减少，退休费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.95万元，比上年预算增加23.95万元，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.07万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是在职职工人数减少，社会保障缴费核定减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.90万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是人均工资基数增加，在职职工人数减少。

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.07万元，较2023年预算减少1.85万元，下降5.98%，下降的主要原因是在职职工减少1人，机关运行经费减少。

五、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

6、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.5万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

7、其他重要事项情况说明

 （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：新入规企业奖补资金

1、项目概况：按照《宁县促进中小微企业高质量发展实施办法》，对新入规工业企业，县财政一次性奖励10万元。

2、立项依据：《宁县促进中小微企业高质量发展实施办法》（宁办发〔2019〕75号）

3、实施主体：宁县工业和信息化局

4、实施周期：2024.1.1-2024.12.31

5、实施计划：新入规上工业企业5户，每户奖励10万元

6、年度预算安排：安排一般公共预算支出50万元

7、预期总体目标：当年新增入规企业5户以上

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

8、预算绩效管理情况

 （一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1-11月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按要求随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

9、名词解释

 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

宁县工业和信息化局

2024年3月5日

附件：1.宁县工业和信息化局2024年部门预算公开表.xlsx

            2.宁县工业和信息化局整体支出绩效目标机预算项目绩效目标表.xlsx