宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

和盛学区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

  （一）主要职能

    1、主持负责学区全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划。

    2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

    3、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

  （二）内设机构

  和盛学区隶属宁县教育局，为财政全额拨款的事业单位。事业编制201人，实有在职247人，机构较2020年无增减变动。

二、部门预算情况说明

    2021年预算指标,2126.58万元，和上年相比增加5.48% 。增加的其主要原因是正常增资。其中：人员支出预算2014.88万元（其中工资福利支出2007.59元，对个人和家庭的补助支出24.41）。商品服务支出预算47.08万元（同上年预算相比增加主要原因是调入人员的公会费、福利费等增加）。

  （一）人员支出预算2014.88万元，同比增加11.09%，主要是人员调动、工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算47.08万元，同比增长9.54%（福利费和工会经费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）项目支出预算47.50万元。为2050201-学前教育47.50万元（幼儿保育费专项资金结转2.71元）

  （四）非税收入预算3.03万元。其中2050201-学前教育 办公费3.03万元（幼儿保育收费收入资金3.03万元，执行收支两条线管理，缴入宁县非税收入管理局专户管理）

  （五）预算绩效情况。2021年我单位涉及项目一个，为幼儿保育费专项资金47.50万元，年末资金支付达到100％.项目均达到预期目标，取得良好的社会效益和预期效果。

三、2021年“三公经费”预算情况说明

   本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为1412.03万元。其中：通用设备302.01万元，专用设备27.27万元，图书19.71万元，家具用具149.41万元，房屋建筑物913.63万元。

五、财务开展情况及打算

   本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

   本年度我学区没有政府基金支出

七、社会保险基金情况说明

   本年度我学区没有社会保险基金支出

八、专业名词解释

  1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。