宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策及法规，负责辖区内幼儿园、中小学的入托、入学、升学、课程设置、课时安排，以及教育教学计划的制定和实施，对辖区学校的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导，保证教育目标的实现；

2、负责辖区学校基础设施建设及排危建校规划的制定及实施；

3、负责辖区学校教职工的作风建设和政治思想教育，切实做好教职工的学习及考勤工作；

4、负责辖区教职工的人事管理，做好辖区校与校之间教师的调配，保证学校教育教学工作运转正常；

5、负责做好辖区专业技术人员、职员及工勤人员的年度考核，评优选模和职称评审及聘任的呈报工作；

6、负责做好辖区教职工的劳资工作，建好管好教职工工资档案；

7、负责辖区学校未成年人的思想道德建设和教师培训，组织开展好各项德育、智育、体育、卫生、艺术教育活动；

8、贯彻执行国家财经、财务法规和财务规章制度，依法监督学校的财务收支执行情况，严格规范收费行为，保证各项助学资金和教育优惠政策全面落实；

9、负责辖区国有教育资产的管理工作；

10、负责规范辖区小学教学管理，并指导辖区小学广泛开展教研教改活动，不断提高辖区小学的教育教学质量；

11、负责搞好辖区学校安全工作，配合乡党委、政府做好校园周边环境治理。

（二）内设机构

和盛学区为财政全额拨款事业单位，下辖17所小学，3所公办幼儿园，5所附属幼儿园，4所民办幼儿园，机构较2021年无增减变动。核定编制201名，实有在职职工243名（事业241名，工勤2名），遗属供养24人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标1857.25万元（其中一般公共预算1849.01万元、事业收入8.24万元），比2021年减少274.86万元，减少12.94%，减少的主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。其中：人员支出预算1762.53万元（其中工资福利支出1753.59万元，对个人和家庭补助支出8.95万元）。商品服务支出预算86.48万元。

（一）人员支出。人员支出预算1762.53万元，同比减少12.52%，主要是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。按照2021年12月份工资表如实测算等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算86.48万元，增加39.40万元（增加的主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。（四）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

本单位无因公公务接待，年初预算机关“三公”经费总额0万元。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算86.48万元，其中：办公费16.26万元，工会经费34.91万元，福利费35.31万元。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为1440.29万元。其中：通用设备320.96万元，专用设备36.25万元，图书19.84万元，家具用具149.62万元，土地、房屋及构筑物913.6万元，无形资产24.00万元。

    六、政府采购情况说明

本年度，我单位无政府采购项目。

七、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。

八、政府性基金情况说明

 2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、社会保险基金情况说明

 2022年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

十、国有资本经营情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十一、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县和盛学区单位部门预算表202304071624191825.pdf

                                                               宁县和盛学区

                                                             2021年12月29日