宁县人民政府

一、部门概况

   （一）主要职能

    1、贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

    2、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

    3、根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

    4、负责对学校国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保学校国有资产安全和保值增值。

    （二）内设机构

    宁县和盛园区小学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设党支部、办公室、教导处、思政处、后勤处五个处室，分别负责学校日常工作运转。机构较2022年无增减变动。我校核定编制71名（事业编制71名），实有在职职工77名。

    二、部门预算情况说明

    2023年预算指标890.46万元，和上年365.52万元相比增加143.62% 。增加其的主要原因是2023年部门预算增加了过渡性奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险及人员工资正常晋升，加之新调入21人，所以增加较大。其中：人员支出预算870.61万元（其中工资福利支出870.61万元）。商品服务支出预算19.85万元（同上年预算相比增加主要原因是人员福利费和工会会费支出增加），无项目支出预算。

  （一）人员支出。人员支出预算870.61万元，同比增长146.32%，主要是2023年部门预算增加了过渡性奖励补贴、取暖费、工伤保险、失业保险及人员工资正常晋升，加之新调入21人，所以增加较大。按照2022年12月份工资表如实测算。

  （二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算19.85万元，同比增长64.46%（增加主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。

  （三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

  （四）机关运行经费安排情况。 机关运行经费预算19.85万元，其中：工会经费11.77万元，福利费8.08万元。

  （五）关于2023年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

   三、“三公”经费说明情况

   1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

   2.公务用车改革说明情况。我校为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   3.2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我校为事业单位，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

   四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为2242.57万元。其中：房屋建筑物2131万元，通用设备51.84万元，专用设备15.51万元，图书11.56万元，家具用具32.5万元，无形资产0.15万元。累计折旧54.89万元，现净值为2187.68万元。"

   五、政府采购情况说明

   2023年我校无政府采购。

   六、财务开展情况及打算

   本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行，为教育教学服务。

   七、政府性基金情况说明

   2023年我校无政府性基金预算。

   八、社会保险基金情况说明

   2023年我校无社会保险基金预算。

   九、专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：2023年宁县和盛园区小学部门预算公开表.pdf

                                                     宁县和盛园区小学

                                                        2023-02-09