宁县人民政府

 一、部门概况

（一）主要职能

    1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法规，负责辖区内幼儿园、中小学的入托、入学、升学、课程设置、课时安排，以及教育教学计划的制定和实施，对辖区学校的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导，保证教育目标的实现;

    2.负责辖区学校基础设施建设及排危建校规划的制定及实施;

    3.负责辖区学校教职工的作风建设和政治思想教育，切实做好教职工的学习及考勤工作;

    4.负责辖区教职工的人事管理，做好辖区校与校之问教师的调配，保证学校教育教学工作运转正常;

    5.负责做好辖区专业技术人员、职员及工勤人员的年度考核，评优选模和职称评审及聘任的呈报工作;

    6.负责做好辖区教职工的劳资工作，建好管好教职工工资档案;

    7.负责辖区学校未成年人的思想道德建设和教师培训，组织开展好各项德育、智育、体育、卫生、艺术教育活动；

    8.贯彻执行国家财经、财务法规和财务规章制度，依法监督学校的财务收支执行情况，严格规范收费行为，保证各项助学资金和教育优惠政策全面落实;

    9.负责辖区国有教育资产的管理工作；

    10.负责规范辖区小学教学管理，并指导辖区小学广泛开展教研教改活动，不断提高辖区小学的教育教学质业;

    11.负责搞好辖区学校安全工作，配合乡党委、政府做好校园周边环境治理。

   （二）内设机构

宁县和盛镇中心小学为财政全额拨款事业单位，下辖17所小学，3所公办幼儿园，5所附属幼儿园，4所民办幼儿园，机构较2022年无增减变动。核定编制201名，实有在职职工278名(事业在职人员244人，代课教师33人，临时工1名)，遗属供养21人。

二、部门预算情况说明

         2023年预算指标3258.41万元(其中一般公共预算3248.62万元、事业收入9.79万元)，比2022年增加1399.61万元，增加75.69%，增长的主要原因一是人员工资(含绩效工资)正常晋升和政策性增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是将职工取暖费纳入预算。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。其中：人员支出预算3151.26万元(其中工资福利支出3078.09 万元，对个人和家庭补助支出73.17万元)。商品服务支出预算97.36万元 (同上年预算相比增加12.88万元，主要原因是人员增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加) 

    （一）人员支出。人员支出预算3151.26万元，同比增加78.79%，增长的主要原因一是人员工资(含绩效工资)正常晋升和政策性增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是将职工取暖费纳入预算。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

     (二)商品服务支出(公用经费)。商品服务支出预算97.36万元，同比增长14.89% (增加的主要原因是人员福利费和工会会费支出增加)。

     (三)项目支出预算。项目支出预算0万元，与上年无变化。

     (四)预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算.

 三、“三公”经费说明情况

     1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

     2.公务用车改革说明情况。我校未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

     3.2023年“三公”经费情况说明。

     无“三公”经费预算。

四、机关运行经费情况说明

    机关运行经费预算97.36万元，其中：办公费10万元，  印刷费1.32万元，水费0.5万元，电费0.5万元，维修费2万元，工会经费42.18万元，福利费40.86万元。

五、固定资产情况

上年末固定资产金额为4149.88万元。其中:土地、房屋及构筑物3571.26，通用设备340.65万元，专用设备59.83万元，图书、档案19.84万元，家具用具150.17万元。

六、政府采购情况说明

无政府采购预算。

    七、财务开展情况及打算

本年度，我中心校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

    八、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金情况说明

无社会保险基金预算。

十、国有资本经营情况说明

本单位无国有资本经营支出。

十一、专业名词解释

        1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

       6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县和盛镇中心小学部门预算表.pdf

                                                          宁县和盛镇中心小学

                               2023年2月8日