宁县人民政府

 一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

4.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

（二）内设机构

宁县和盛初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设教务处、思政处、后勤处三个处室，机构较2022年无增减变动。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1860.98万元，和上年相比增加73.69% 。增加的主要原因是取暖费、过渡期奖励补贴、工伤保险、失业保险纳入年度预算及人员工资正常晋升。其中：人员支出预算1815.55万元（其中工资福利支出1803.47万元，对个人和家庭补助支出12.07万元）。商品服务支出预算45.43万元（同上年预算相比增加主要原因是因本年度工会福利预算基数增大）。

（一）人员支出。人员支出预算1815.55万元，同比增加75.64%，增加的主要原因是取暖费、过渡期奖励补贴、工伤保险、失业保险纳入年度预算及人员工资正常晋升。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算45.43万元，同比增长20%（同上年预算相比增加主要原因是因人员增资本年度工会福利预算基数增大）。

（三）项目支出预算。

本单位当年无项目预算

（四）机关运行经费

机关运行经费45.43万元，其中工会费24.95万元，福利费20.48万元。

（五）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。

本单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。

2023年度本单位无“三公”经费，预算为0元。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为6489.11万元。其中：土地、房屋及构筑物5530.85万元、通用设备532.5万元、专用设备141.11万元、文物和陈列品5.1万元、图书、档案34.2万元、家具、用具、装具及动植物244.84万元。上年新增资产额较大，其中处理工程遗留问题（在建工程转固）及补记工程遗留其他资产新增318万元。

    五、政府采购情况说明

基本支出中无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行，为教育教学服务。

七、政府性基金情况说明

无政府基金预算

八、社会保险基金情况说明

无社会保险基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县和盛初级中学单位部门预算表.pdf

                                                                      宁县和盛初级中学

                                                                       2023年2月8日