宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法规，负责辖区内幼儿园、小学的入托、入学、课程设置、课时安排，以及教育教学计划的制定和实施，对辖区学校的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导，保证教育目标的实现;

2.负责辖区学校基础设施建设及排危建校规划的制定及实施;

3.负责辖区学校教职工的作风建设和政治思想教育，切实做好教职工的学习及考勤工作;

4.负责辖区教职工的人事管理，做好辖区校与校之问教师的调配，保证学校教育教学工作运转正常;

5.负责做好辖区专业技术人员、职员及工勤人员的年度考核，评优选模和职称评审及聘任的呈报工作;

6.负责做好辖区教职工的劳资工作，建好管好教职工工资档案;

7.负责辖区学校未成年人的思想道德建设和教师培训，组织开展好各项德育、智育、体育、卫生、艺术教育活动；

8.贯彻执行国家财经、财务法规和财务规章制度，依法监督学校的财务收支执行情况，严格规范收费行为，保证各项助学资金和教育优惠政策全面落实;

9.负责辖区国有教育资产的管理工作；

10.负责规范辖区小学教学管理，并指导辖区小学广泛开展教研教改活动，不断提高辖区小学的教育教学质量;

11.负责搞好辖区学校安全工作，配合乡党委、政府做好校园周边环境治理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县和盛镇中心小学为财政全额拨款事业单位，下辖17所小学，3所公办幼儿园，5所附属幼儿园，4所民办幼儿园，机构较2023年无增减变动。核定编制211名，实有在职职工275名(事业在职人员241人，代课教师33人，临时工1名)，遗属供养22人。

（二）单位性质

宁县和盛镇中心小学为财政全额拨款事业单位。

（三）直属事业单位

宁县和盛镇中心小学无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3396.87万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3396.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3387.08万元，占99.72%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

事业收入9.79万元，占0.28%。

（二）支出预算

2024年支出预算3396.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3396.87万元， 占 100 %； 项目支出 0 万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3387.08万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2834.50万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出356.84万元、卫生健康支出195.74万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出3396.87万元，比2023年预算增加138.45万元，增长4.24%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员经费和公用经费相应增加；2023年养老保险由财政代列。

其中：人员经费支出3293.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费支出103.37万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元。与2023年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育（ 类） 普通教育（ 款）学前教育（项）2024 年预算数为11.44万元， 比 2023 年预算减少2.88 万元， 主要原因是幼儿少数减少，幼儿生均公用经费预算数减少。

2.教育（类） 普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为2832.85万元， 比 2023 年预算减少119.40 万元， 主要原因是2024年在职人员取暖费年初预算减少。

3.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老保险支出（款），事业单位离退休（项）32.51万元，比2023年减少40.66万元，主要原因是2024年退休职工取暖费年初预算减少。

4.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老保险支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）301.09万元，比去年增加301.09万元，原因是2023年机关事业单位养老保险缴费由财政代编。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为23.23万元，比2023年增加了0.03万元，主要原因是人员工资正常晋升，工伤保险和失业保险预算相应增加。

6.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）195.74万元，比2023年预算增加10.06万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险缴费支出相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2023年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费93.58万元，较2023年预算减少3.78万元，减少3.88%，主要原因是在园幼儿减少，学前公用经费相应减少。 

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4142.80万元。其中：房屋和构筑物价值3571.26万元;设备价值399.74万元；图书和档案价值20.3 2万元；家具和用具价值151.49万元；无形资产价值24.00万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收9.79万元。其中：省级批准设立1个，主要是幼儿学前免保教费，计划征收9.79万元。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为50%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“并在此基础上形成了绩效评价结论，任务达到了预期目标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展部门（单位）整体支出1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位成立了工作领导小组，确定专人负责审核把关，严格资金管理，做到专款专用、严格程序、抓紧进度、严把质量，要求使用和管理项目资金，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度单位预算项目未增加，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13 个、三级指标20 个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  宁县和盛镇中心小学

2024年3月11  日

宁县和盛镇中心小学 2024年部门预算公开表.pdf

宁县和盛镇中心小学2024年部门整体支出绩效目标.pdf