宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助镇党委书记抓好全镇思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为一类乡镇下设设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，镇政府直属事业单位6个，分别为和盛镇农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、和盛镇公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子）、和盛镇政务（便民）服务中心、和盛镇社会治安综合治理中心、和盛镇文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）、和盛镇综合行政执法队。我单位核定事编制85人（其中行政编制26人、事业编制59人、临时工2人），2023年年末实有人数120人。其中：行政人员22人，事业编制人员98人，临时工2人，编外退休1名，退职1名，遗属供养15人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2869.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少15116.86万元,减少84.04%,主要原因是宁县和盛镇街区集中供热项目、和盛镇光福西路建设项目的完工，收、支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2869.79万元,其中：财政拨款收入2823.79万元,占98.40%；其他收入46万元,占1.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2869.79万元,其中：基本支出1663.09万元,占57.95%；项目支出1206.71万元,占42.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2869.79万元。与上年相比,各减少15116.86万元,下降84.04%。主要原因是宁县和盛镇街区集中供热项目、和盛镇光福西路建设项目的完工、临时救助、自然灾害救灾补助、对村民委员会和村党支部的补助等资金收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2823.26万元,较上年决算数减少163.92万元,下降5.49%。主要原因是临时救助、自然灾害救灾补助、对村民委员会和村党支部的补助等资金收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2823.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1925.65万元,占68.21%；社会保障和就业支出171.35万元,占6.07%；卫生健康支出64.18万元,占2.27%；节能环保支出92.00万元,占3.26%；农林水支出570.08万元,占20.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491.48万元,支出决算为2823.26万元,完成年初预算的189.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1386.49万元,支出决算为1925.65万元,完成年初预算的138.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、取暖费、业务经费及项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.91万元,支出决算为171.35万元,完成年初预算的537.07%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为73.08万元,支出决算为64.18万元,完成年初预算的87.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化导致缴费基数变化。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为92.00万元,决算数大于预算数的主要原因是和盛镇污水处理站运营费增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为570.08万元,决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治、农村厕所革命、上级专项等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1663.09万元。其中：

人员经费1519.66万元,较上年决算数减少119.50万元,下降7.29%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资、津贴补贴等差额及增加人员基础绩效奖。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费、退休取暖费、生活补助等。

公用经费143.43万元,较上年决算数减少1035.91万元,下降87.84%,主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了非必要办公用品及办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.53万元,本年支出0.53万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10万元,支出决算为6.19万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无公务接待支出及公务用车运行维护费减少，较上年决算数增加3.19万元,增长106.29%,主要原因是2022年产生的“三公”费用2023年支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为6.19万元,较上年决算数增加3.19万元,增长106.29%,主要原因是2022年产生的公务用车运行维护费2023年支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为6.19万元,较上年决算数增加3.19万元,增长106.29%,主要原因是2022年产生的公务用车运行维护费2023年支出。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度无公务接待支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接0待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出143.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少16032.91万元,下降99.11%,主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少了非必要办公用品及办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆；固定资产原值483.65 万元，固定资产累计折旧255.71万元，固定资产净值227.94万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目41个，共涉及资金917.18万元,占一般公共预算项目支出总额的76.01%。组织对2023年度宁县和盛镇政府职工宿舍楼及采暖设施维修项目、2023年和盛镇街区维护项目、南家村广场门前道路维修项目、农村厕所革命、金银花栽植5个项目开展了绩效自评,共涉及资金185.45万元。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中宁县和盛镇政府职工宿舍楼及采暖设施维修项目、2023年和盛镇街区维护项目、南家村广场门前道路维修项目、农村厕所革命、金银花栽植5个项目绩效自评结果。(详见附件3)

1.宁县和盛镇政府职工宿舍楼及采暖设施维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对宁县和盛镇政府职工宿舍楼及采暖设施维修。自评情况：按时保质保量完成了宁县和盛镇政府职工宿舍楼及采暖设施维修任务，整体完成情况较好。

2.2023年和盛镇街区维护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付和盛街区环卫工人工资20万元。未发现存在问题。自评情况：完成和盛镇街区环卫工人工资的发放，保障和盛街区的正常运行，整体完成情况较好。

3.南家村广场门前道路维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.82万元,完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：对25米的道路路基及路肩进行加固维修。未发现存在问题。自评情况：完成对对25米的道路路基及路肩进行加固维修，保障群众出行安全，消除安全隐患，整体完成情况较好。

4.金银花栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在19个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花。发现的主要问题及原因：栽植人员缺乏培训，导致栽植标准不高、管护措施不到位。下一步改进措施：组织专业人员现场进行指导栽植和管护。自评情况：已完成农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花任务，整体完成情况较好。

5.2023年农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.59万元,执行数为59.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在19个行政村内完成新建卫生厕所765座。发现的主要问题及原因：受雨天影响，工程进度缓慢。下一步改进措施：确定专人负责，加快工程进度。自评情况：在19个行政村内已完成新建卫生厕所765座，整体完成情况较好。

三、部门绩效评价结果

  整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（详见表2）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：宁县和盛镇人民政府2023年度部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县和盛镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县和盛镇人民政府2023年财政项目资金支出绩效自评表.pdf

                           宁县和盛镇人民政府

                               2024年8月14日