宁县人民政府

目  录

 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法规，负责辖区内幼儿园、小学的入托、入学、课程设置、课时安排，以及教育教学计划的制定和实施，对辖区学校的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导，保证教育目标的实现;

2.负责辖区学校基础设施建设及排危建校规划的制定及实施;

3.负责辖区学校教职工的作风建设和政治思想教育，切实做好教职工的学习及考勤工作;

4.负责辖区教职工的人事管理，做好辖区校与校之问教师的调配，保证学校教育教学工作运转正常;

5.负责做好辖区专业技术人员、职员及工勤人员的年度考核，评优选模和职称评审及聘任的呈报工作;

6.负责做好辖区教职工的劳资工作，建好管好教职工工资档案;

7.负责辖区学校未成年人的思想道德建设和教师培训，组

织开展好各项德育、智育、体育、卫生、艺术教育活动；

8.贯彻执行国家财经、财务法规和财务规章制度，依法监督学校的财务收支执行情况，严格规范收费行为，保证各项助学资金和教育优惠政策全面落实;

9.负责辖区国有教育资产的管理工作；

10.负责规范辖区小学教学管理，并指导辖区小学广泛开展教研教改活动，不断提高辖区小学的教育教学质量;

11.负责搞好辖区学校安全工作，配合乡党委、政府做好校园周边环境治理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县和盛镇中心小学为财政全额拨款事业单位，下辖14所小学，3所公办幼儿园，5所附属幼儿园，4所民办幼儿园，机构较2025年无增减变动。

（二）单位性质

宁县和盛镇中心小学为财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3952.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3952.52万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3952.52万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入 0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算3952.52万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3952.52万元， 占100.00%； 项目支出0万元，占0.00%； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出3952.52万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3186.18万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出554.44万元、卫生健康支出211.90万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出3952.52万元，比2025年预算增加430.78    万元，增长12.23%，增长的主要原因是人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出3896.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出56.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与上年持平。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2026年预算数为13.44元，比2025年减少8.93万元，主要原因是学前教育阶段学生数减少。

2.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2026年预算数为3172.74万元，比2025年增加339.89万元，主要原因是人员工资正常晋升。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算数为71.66万元，比2025年增加45.91万元，主要原因是退休费人员退休费提高，事业单位离退休费相应增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为449.22万元，比2025年增加29.76万元，主要原因是人员工资正常晋升，职工养老保险缴费相应增加。

5.抚恤（208类）优抚支出（08款）其他优抚支出（99项），2026年预算数为7.64元，比2025年预算增加0.98万元，增长原因是优抚人员增加。

6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为25.92万元，比2025年增加2.13万元，主要原因是工资增加，职工工伤保险及失业保险相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为211.90万元，比2025年增加13.02万元，主要原因是人员工资增加，职工医疗保险基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年相比无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，与2025年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2025年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费56.38万元，较2025年预算增加2.92万元，增长5.46 %，增长的主要原因是人员工资增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4366.90万元。其中：办公用房     平方米，价值936.60万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年非税收入不纳入一般公共预算。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2025年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实性。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度单位预算项目未增加，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     宁县和盛镇中心小学

                                                                                                               2026年3月11日

附件：

宁县和盛镇中心小学2026年部门整体支出绩效目标.pdf

宁县和盛镇中心小学2026年部门预算公开表.pdf