宁县人民政府

目录  

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调研、档案、政务公开、财务、后勤等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；

2.负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3.负责经济发展规划的制定和落实，第一二三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、脱贫攻坚和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、计划生育、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

4.负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；负责突发公共事件的应急管理和处置工作。

5.负责宣传自然资源、生态环保、城镇建设和管理有关法律法规政策；负责自然资源和生态环境保护工作；负责村镇规划建设和管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设和维护工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县和盛镇人民政府，内设党政综合办公室、党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子），社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县和盛镇人民政府无参照《公务员法》管理单位。

（三）直属事业单位

宁县和盛镇人民政府设置5个直属事业单位，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、党群服务中心、文化事业发展中心、综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算为1729.46万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算为1729.46万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入1716.72万元，占99.26%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入12.74万元，占0.74%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算为1729.46万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1716.72万元，占99.26%；上年结转12.74万元，占0.74 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1716.72万元，包括：一般公共服务支出1423.28万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出211.82万元、卫生健康支出81.62万元、具体安排情况如下：（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2026年基本支出1716.72万元，比2025年预算增加159.23万元，增长10.22 %，增长的主要原因为人员工资福利标准调整、社会保障缴费基数提高，以及机关日常运转经费增加。

其中：人员经费支出1551.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费和生活补助等。

公用经费支出164.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算12.74万元。比2025年预算减少7.26万元，减少36.3%，减少的主要原因是和盛镇街区市政维护专项补助项目取消。

经济社会发展类项目1个，主要是2025年省级财政衔接推进乡村振兴资金。

保障运转经费1个，主要是国有企业社会化管理补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为1423.28万元，比2025年预算增加116.58万元，主要原因是机关人员经费和日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为18.20万元，比2025年预算增加0.13万元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费基数提高、退休人员待遇调整及优抚补助标准提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 180.41万元，比2025年预算增加12.13万元，主要原因是2026年人员增加养老保险缴纳预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算4.38万元，较2025年预算无变化，主要原因为遗属供养人员增加减少持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为 8.83万元，比2025年预算增加0.74万元，主要原因是工资调整，工伤、失业保险基数增加，工伤、失业保险预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为 81.62 万元，比2025年预算增加5.32万元，主要原因是工资调标，医疗保险基数增加，医疗保险预算增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2026年预算数为9.74万元，2025年无此项支出，为新增支出，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项工作，保障辖区乡村振兴重点任务推进。

8.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）2026年预算数3万元，2025年无此项支出，为按规定安排的国有资本经营相关支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.2万元，较2025年增加0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025预算无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2025年增加0.2万元，主要原因是2026年根据工作需要，预计开展少量跨区域公务交流和基层调研接待工作，严格按照公务接待管理规定控制支出标准和规模。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.会议费0万元，较2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费164.86万元，较2025年预算增加1.13万元，增长0.69%，增长的主要原因是在职职工增加，工会会费和福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为477.45万元，累计折旧294.23万元，资产净值183.22万元。其中：办公用房594平方米，价值11.99万元。我单位共有公务用车1辆，价值59.10万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年非税收入主要是部门专户资金产生利息。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付12.74万元，较2025年预算增加12.74万元，增长100%，增长的主要原因是上年结转的项目资金。

1.一般公共预算项目支出9.74万元，具体是2025年省级财政衔接推进乡村振兴资金；

2.国有资本经营预算项目支出3万元，具体是国有企业社会化管理补助资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2026年预算数为3万元，较2025年预算增加3万元，主要原因是主要用于弥补机关国有资产运营和管理相关支出，严格按照国有资本经营预算管理规定使用资金。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）和《宁县财政局关于印发〈宁县预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目33个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目33个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需积极与上级财政部门对接加快资金支付进度。开展1-9月绩效运行监控项目38个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目38个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需积极与上级财政部门对接加快资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织具有丰富基层工作经验的人员，共同研讨制定适合本基层政权建设项目的评价指标体系。从项目目标完成情况、社会效益、经济效益、生态效益、可持续性等多个维度进行考量，确保评价指标全面、科学、可操作。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                宁县和盛镇人民政府

                                                                  2026年3月12日

附件：1.和盛政府2026年部门预算公开表.pdf

       2.2026年宁县和盛镇人民政府整体支出绩效目标表.pdf