宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县金村学区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

   一、部门概况

  （一）主要职能

    1、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。拟定金村乡基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划，并组织实施。

    2.负责全乡基础教育的统筹和协调管理，指导协调全乡基础教育工作和各学校的教育教学工作。

    3、发挥好好监督职能，建立健全各项管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理。

    4、抓好教师队伍建设，大力提高教师的基本素质，全面提高教育教学质量。

    5、做好安全防范，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

  （二）内设机构

    宁县金村学区是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，现有独立编制机构数1个。本单位下辖6所小学，1所公办幼儿园。  

    二、部门预算情况说明

    2021年预算指标584.28万元，其中一般公共预算582.87万元，事业收入1.41万元，和上年相比减少14.26% 。减少的主要原因是在职人员调出。其中：人员支出预算561.43万元（其中工资福利支出560.78万元，对个人和家庭补助支出0.65万元），商品服务支出22.03万元，项目支出0.81万元。

   （一）人员支出预算561.43万元，其中工资福利支出560.78万元（其中基本工资：263.47万元、津贴补贴:216.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费:76.06万元、其他工资福利支出4.99万元），对个人和家庭补助支出0.65万元，人员支出预算同比减少13.57%，主要是在职人员调出。

   （二）商品服务支出（公用经费）预算22.03万元，同比增加46.77%。增加的主要原因是学前教育生均公用经费纳入预算管理。

   （三）项目支出预算0.81万元，为2020年省级下达学前教育免保教费专项资金结转。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明                                                             

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目，资金0.81元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

   三、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2021年度预算不涉及因公出国（境）费用。

   2、公务用车改革说明情况。本单位不存在购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此项预算。

   3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，本单位无此项预算。

   四、固定资产情况

   上年末本单位固定资产金额为303.45万元。其中：通用设备106.57万元，专用设备20.08万元，图书档案15.62万元，家具用具60.35万元，土地房屋建筑物100.83万元。

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   本单位无政府性基金预算。

   七、社会保险基金情况说明

   本单位无社会保险基金预算。

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                    宁县金村学区

                                                                    2021年 3月31日