宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

 宁县金村乡人民政府

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

（2）制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

（3）负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（4）抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

（6）与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。

（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置

金村乡人民政府为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室4个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级事业单位和综合行政执法队1个正科级事业单位，金村乡财政所。机构较2019年减少2个。

金村乡人民政府现有机关人员编制20名，其中：行政编制18名，机关工勤编制2名。事业单位事业编制34名 。2020年年末实有人数48人。其中：行政人员13人，事业编制人员32人（其中：临时工2人），遗属供养3人。较2019年减少4人

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年年初结转658954.18元，2020年度收入合计6844248.03元；本年支出合计7453202.21元。与2019年决算数相比收入减少65764.37元，减少0.96%，支出增加509180.21元，增长7.33%。年度总收入减少主要原因是：2016年至2019年公务员车补资金减少；年度总支出增加主要原因是追加科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、业务经费及项目专项经费。

本单位2020年度收入合计6844248.03元，其中：财政拨款收入6794248.03元，占99.27%，政府性基金收入50000.00元，占比0.73%。

本单位2020年度支出合计7453202.21元，其中：基本支出6830797.43元，占91.65%； 项目支出622404.78元，占8.35%。

本单位2020年度年末结转和结余50000.00元，较上年减少610043.40元，主要原因是本年度工程项目全部竣工验收并予以实现支付，结转和结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计6844248.03元，较上年决算数减少65764.37元，减少0.96%。主要原因是2016年至2019年公务员车补资金减少。较年初预算数增加2766620.03元，主要原因是年终追加科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、业务经费及项目专项经费。

本单位2020年度财政拨款支出合计7453202.21元，较上年决算数支出增加509180.21元，增加7.33% 。主要原因是业务经费及项目支出增加。较年初预算数增加2715531.21元，主要原因是追加科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、业务经费及项目专项经费。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出5258451.44元，占70.55%，较年初预算数增加1507331.44元，主要原因是追加科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费、业务经费及项目专项经费；

文化体育与传媒支出299904.78元，占4.02%，较年初预算数减少95.22元，主要原因是工程决算减少。

社会保障与就业支出264385.32元，占3.55%，较年初预算数减少108406.68元，主要财政供养人员工资减少。

卫生健康支出255297.67元，占3.43%，较年初预算增加31541.67元，主要原因是事业单位人员工资增加及奖金增加。

节能环保支出50000.00元，占0.67%，较年初预算无变化。

农林水支1325163.00元，占17.78%，较年初预算数增加1285163.00元，主要原因是：一是村级农村发展改革款未纳入预算；二是普惠发展资金未纳入预算；三是贫困村第一书记经费及驻村工作队经费未纳入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出6830797.43元。其中：人员经费4778637.59元， 较上年增加1191426.53元，主要原因是财政供养人员工资增加及机关养老保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费2052159.84元，较上年增加645959.90元，主要原因是单位办公费、电费、锅炉维修费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    本单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出50000.00元。其中：偏远山区村级日间照料运行建设款50000.00元，较上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出27199.12元，较上年决算数支出减少32311.19元，减少118.79%，较年初预算数减少12800.88元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元，较上年无增减变动。

2020年度本单位因公务用车运行维护费支出为27199.12元，主要用于乡镇业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加27199.12元，主要原因是将公务用车运行维护费未纳入年初预算中,较上年支出数减少23091.19元，主要原因是我单位大力压减“三公经费”。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数减少40000.00元，主要原因是年初预算时将公务接待费预算较多；较上年支出数减少9220.00元，主要原因是我单位严格落实公务接待制度，节省费用支出，减少公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车1辆，车均公务用车运行维护费566.65元。

无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出2052159.84元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年增加645959.90元，主要原因是单位办公费、电费、锅炉维修费等增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有固定资产总值7669335.61元（不含无形资产），其中：房屋面积为：2803平方米，价值为6028207.55元；共有车辆2辆，价值为251300.00元，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农牧局划拨农用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出，较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出绩效评价，共涉及资金7453202.21元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县金村乡人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县金村乡人民政府（一级预算单位）2020年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县金村乡人民政府（一级预算单位）2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf