宁县人民政府

                                   目        录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                               第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、乡人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

（2）制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

（3）负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（4）抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

（6）在乡党委领导下，乡人民代表大会监督下，协调开展各项工作。

（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设职能部门4个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）

（二）参照公务员法管理单位

宁县金村乡人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县金村乡人民政府现有内设事业单位3个，其中：金村乡农业农村综合服务中心、金村乡党群服务中心、金村乡综合行法队。

                       第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                       第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1053.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.26万元，增长5.32%，主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1053.72万元,其中：财政拨款收入1036.08万元,占98.33%；其他收入17.64万元,占1.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1053.72万元,其中：基本支出673.40万元,占63.91%；项目支出380.32万元,占36.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1036.08万元。与上年相比,各增加117.62万元，增长12.81%。主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1036.08万元,较上年决算数增加117.62万元，增长12.81%。主要原因是人员工资增加及缴纳编外人员养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1036.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604.45万元,占58.34%；社会保障和就业支出55.50万元,占5.36%；卫生健康支出34.65万元,占3.34%；农林水支出341.47万元,占32.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.41万元,支出决算为1036.08万元,完成年初预算的170.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为520.92万元,支出决算为604.45万元,完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为58.29万元,支出决算为55.50万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的退休人员停发养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为27.19万元,支出决算为34.65万元,完成年初预算的127.41%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为341.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是原因是县级年中追加村级办公经费、村组干部报酬、人居环境整治、金银花产业发展等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出673.40万元。其中：

人员经费575.11万元,较上年决算数减少64.24万元，下降10.05%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费98.29万元,较上年决算数减少91.45万元，下降48.20%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少经费支出。用途主要包括办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.97万元，下降35.09%,主要原因是进一步树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.15万元，下降7.61%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.15万元，下降7.61%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.82万元，下降100.00%,主要原因是公务接待费支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出98.29万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少91.45万元，下降48.20%,主要原因是整体经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计59.76万元,其中：政府采购货物支出59.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额59.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                               第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评,共开展整体支出绩效评价1个；项目绩效评价2个,涉及资金79.39万元,占一般公共预算项目支出总额的20.87%。从评价情况来看,2024年整体支出严格控制在预算范围内，年度实际执行1053.72万元，未出现超预算情况。其中，人员经费执行率100%，精准保障人员薪酬发放；公用经费、项目支出虽未完全执行预算，但均因合理原因调整，成本控制整体合规有效。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县金村乡人民政府2024年整体支出绩效自评，全年预算数为1053.72万元，执行数为1053.72万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：2024年整体支出严格控制在预算范围内，年度实际执行1053.72万元，未出现超预算情况。其中，人员经费执行率100%，精准保障人员薪酬发放；公用经费、项目支出虽未完全执行预算，但均因合理原因调整，成本控制整体合规有效。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率存在偏差；二是公用经费使用效率不高。三是重点工作管理制度执行力度不足。下一步改进措施：一是加强重点工作管理制度执行力度；二是提高公用经费使用精准度；三是强化重点工作管理制度执行。我单位部门整体绩效自评情况：本次自评得分88.6分，自评等级为“良”。

（二）项目支出绩效自评情况

我部门在2024年度部门决算中反映2023年人居环境整治项目；2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年农村人居环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.5万元,执行数为49.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2023年农村人居环境整治项目的年度绩效目标基本完成，核心指标全部达标。发现的主要问题及原因：一是农村生态环境保护长效机制不健全；二是整治标准与质量存在区域差异；三是群众参与度与文明意识提升不充分。下一步改进措施：一是建立农村生态环境保护长效机制；二是统一整治标准并加强质量监管；三是提升群众参与度与文明意识。项目自评等级为优秀。

2.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为29.89万元,执行数为20万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，年度绩效目标基本完成，部分指标存在未达预期情况。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度管理不足；二是金银花产业后续技术支撑不足；三是生态效益长期监测机制缺失；四是产业链条延伸不足，农户增收潜力未充分挖掘。下一步改进措施：一是优化资金支出进度管理；二是建立长效技术支撑机制，强化后续服务；三是完善生态效益监测机制，提升评价科学性；四是延伸金银花产业链，挖掘农户增收潜力。项目自评等级为优秀。 

                               第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：宁县金村乡人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告.pdf

        附件2：宁县金村乡人民政府2023年人居环境整治项目支出自评报告.pdf

   附件3：宁县金村乡人民政府2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出自评报告.pdf