宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）内设机构

宁县朱寨初级中学为事业编制单位，隶属于宁县教育局，财务管理执行新政府会计制度，是纳入2022年度部门预算编制范围的独立编制机构，内设教务处、思政处、后勤处。机构较上年无变化。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标302.789万元，其中：人员经费支出预算291.53万元（其中：基本工资支出174.73万元，津贴补贴113.93万元，对个人和家庭补助支出2.87万元），较上年减少00%，主要原因为：主要是本年度单位事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分未纳入预算。商品服务支出预算11.26万元，较上年增加了64.14%，主要原因为：人员工资增加，工会经费及福利费预算比例增加。

（一）人员支出。人员支出预算291.53万元，同比减少8.53%，主要是本年度单位事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分未纳入预算。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算11.26万元，同比增长64.14%，增长主要原因是工会经费及福利费预算比例增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位2022年无项目支出预算，较上年无增减变化。

（四）单位运行经费安排情况。2022年全年我单位运行经费安排共11.26万元，其中：工会经费5.75万元，福利费5.51万元。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年我单位未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位全年不购置公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。我单位2022年三公经费预算0元，与上年相比较无增减变化。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为367.45万元。其中：通用设备97.87万元，专用设备28.76万元，图书13.79万元，家具用具23.27万元，房屋建筑物200万元，文物及陈列品0.19万元，无形资产3.57万元。累计折旧263.47万元，其中：通用设备91.60万元，专用设备25.68万元，家具用具14.30万元，房屋建筑物128.32万元，无形资产3.57万元。

    五、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算22万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金预算，与上年相比较无增减变化。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金，与上年相比无增减变化。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算公开表(朱寨初中).xlsx

                                   宁县朱寨初级中学

2021年12月28日