宁县人民政府

（2021年10月9日）

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县焦村镇红光社区2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责社区党的建设、精神文明建设和群团组织建设方面的业务工作；负责社区党代表和出席上级党代会代表的选举及有关工作；负责国防动员及民兵武装工作；组织开展辖区志愿者服务工作；联系辖区人大代表、政协委员工作。

2、负责提供社区文化、科技、教育、就业、社保、民政、住房、旅游、助残相关公共服务和审批（许可）代办服务；宣传和贯彻执行党和国家人口计划生育方针、政策、搞好本社区的人口和计划生育工作；培育、引导、发展社会自治组织，丰富和拓展社区服务内容和载体。

3、负责组织、协调和实施社区内的城市管理工作，组织开展市容环卫的巡查工作；做好违法建筑行为监控，配合做好城市综合执法工作；落实“门前三包”责任制；协调物业公司对本辖区住宅小区的管理工作；发动居民共建整洁、优美、舒适、方便的社区环境；协调配合有关部门做好社区内城市绿化、环境保护、市容卫生、市政建设等工作；配合环保部门做好环境保护、辖区噪音、油烟污染的检查及整治工作。

4、负责组织、协调和实施社区内的社会治安综合治理、普法、禁毒、法律援助等工作；受理群众来信、来访、来电，转送交办信访事项，协调信访案件的处理；落实矛盾纠纷排查及责任追究制度，做好人民调解工作，维护社会稳定；落实安全生产监管责任和企业主体责任；负责辖区安全生产、社会消防监督检查、信息报送、事故调处、隐患排查治理；开展流动人口出租屋登记备案和日常管理工作，做好流动人口数据采集工作，配合公安、计生、司法职能部门做好流动人口居住证办理和社区矫正人员监管、刑释解教人员的帮扶工作，切实做好流动人口公共服务和社会化管理；负责辖区自然灾害的应急管理；协调处理物业管理纠纷，调解物管企业与业主之间、业主邻里之间和社会群众关系

（二）机构设置

宁县焦村镇红光社区是全额拨款事业单位，隶属于宁县焦村镇人民政府。我单位核定编制2人，事业编制2人。2021年年末实有在职职工10人，无退休人员，较上年无变动。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。由于机构改革2021年部门决算公开，由乡镇人民政府公开。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入1012693.57元，上年结转0.00元，收入总计1012693.57元。支出总计1012693.57元，年末无结余。与2020年决算数相比，收入增加156135.63元，增长18.23%，主要是单位养老保险医疗保险收入增加。支出增加了156135.63元，同比增长18.23%，主要是单位养老保险医疗保险支出增加，上年预拨经费本年支出，决算数增加。

本单位2021年度收入合计1012693.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012693.57元，占本年度收入的100%。

本单位2021年度支出合计1012693.57元，其中：基本支出1012693.57元，占100%。

本单位2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1012693.57元，较上年决算数收入增加156135.63元，增长18.23%，主要是单位养老保险医疗保险收入增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计1012693.57元，较上年决算数相比支出增加了156135.63元，同比增长18.23%，主要是单位养老保险医疗保险支出增加，上年预拨经费本年支出，决算数增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出20868.48元，占2.06%，较年初预算数减少66553.52元，主要原因是年初预算时将未在编人员养老保险缴费预算在内，预算数增加,实际支出减少。

卫生健康支出49738.92元，占4.91%，较年初预算数增加49738.92元，主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编。

城乡社区支出942086.17元，占93.03%，较年初预算数增加305258.17元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1012693.57元。其中：人员经费849614.36元，较上年决算数增加78818.42元，主要原因是人员工资福利支出增加，人员经费主要核算人员工资正常晋升、晋级以及抚恤费支出，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险、养老保险支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费163079.21元，较上年决算数增加77317.21元，主要原因是2020年产生的部分公用经费在2021年支出，支出增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.00元，较上年支出无变化。2021年无批准出国公务活动费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2021年度本部门公务车运行维护费0.00元，较上年支出无变化。公务接待费0.00元，与上年相比较无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无公务用车购置费用，公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出163079.21元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2020年决算数增加77317.21元，主要原因是2020年产生的部分公用经费在2021年支出，支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

焦村红光社区截至2021年年底固定资产原值金额为69350.00元，累计折旧34091.72元，净值35258.28元。其中：通用设备原值43930.00元，累计折旧19430.97元，净值24499.03元，家具用具原值16840.00元，累计折旧6080.75元，净值10759.25元，无形资产原值8580.00元，累计折旧8580.00元，净值0元。

本单位有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

我单位2021年无政府采购

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1012693.57元，整体绩效评价结果为“优”。组织对电子政务外网升级改造及安全防护工程项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分100分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县焦村镇红光社区整体支出绩效自评报告）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2021年无政府性基金财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县焦村镇红光社区部门决算汇总公开附表.XLS

   附件2：宁县焦村镇红光社区部门整体支出绩效评价报告.doc