宁县人民政府

宁县交通运输局2021年部门

预算公开

宁县交通运输局2021年部门

预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

    2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

    3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全县客货运输管理、出租汽车行业管理、公共交通运营管理，参与公共交通规划工作。指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理。会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

    4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

    5.组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理。负责农村公路基础设施项目的立项审查、前期工作、项目实施和交（竣）工验收。组织开展交通扶贫工作。负责全县县乡公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。负责全县运输站场布局的建设和管理工作。组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

    6.负责全县县乡公路建设、养护、路政管理，确定公路养护从业单位资质，养护工程从业资质初审和复审。负责涉路施工许可、设置非公路标志牌许可及超限运输车辆行驶公路许可。

    7.负责全县道路运输和公路工程安全生产与环境保护监督管理。指导和组织实施公路等交通运输行业应急管理工作。依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产与环境保护监督检查。

    8.负责全县公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和实验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查。对交通建设工程质量和安全生产进行监督检查。依法查处违反交通建设工程质量安全监督法律法规的行为。

    9.负责机动车综合性能检测站、道路运输经营许可及道路客运经营及班线许可。对运输市场监督管理，道路运输行政许可、对违法违规经营行为实施行政处罚。

    10.负责对公路工程从业单位资质证书及从业人员职业资格监督检查和认定检验，公路工程实验室登记备案。负责船舶所有权登记及检验、监督管理。

    11.会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本资产及专项资金管理的规章制度并监督实施。负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用。会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据。负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

    12.指导全县交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章。负责全县交通运输行政执法、行政许可、执法监督，行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

    13.负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、安全生产、环境保护、节能减排管理工作。负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理和维稳工作。

    14.负责机关和直属单位干部职工人事劳资、社会保障、行政监察和机构编制管理。指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。开展智力引进及经济技术交流与合作。

15.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队,机构改革合并长官超限站、宁县路政执法管理所为宁县交通运输综合执法队，隶属交通局统一管理。

现有编制共计41名，其中：行政编制11名，事业编制29名，工勤编制1名。2021年本单位人员共计79人，其中：行政在职人员9人，事业在职人员65人，临时工2人，遗属供养人员3人。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标4468.02万元，和上年相比减少1637.654万元，减少26.8%，减少的主要原因是本年项目经费投入预算减少。其中：人员支出预算530.81万元（其中工资福利支出529.29万元，对个人和家庭补助支出1.52万元）。商品服务支出预算33.10万元（同上年预算相比增加主要原因是机构改革将长官超限站及宁县路政执法管理所经费预算入内），项目支出预算3904.11万元（同上年相比主要是上级专项投入减少）。

    （一）人员支出预算530.81万元，同比增加67.3%，主要是因机构改革原宁县路政执法所及长官超限检测站人员移交30人，本年加入年初预算，预算按照2020年12月份工资表如实测算。

    （二）商品服务支出（公用经费）预算33.10万元，同比增长35.7%（预算加入原宁县路政执法所及长官超限检测站人员经费）。

（三）项目支出预算3904.11万元。其中2140102-一般行政管理事务666.59万元，主要用于银西高铁连接线项目；2149901-公共交通运营补贴190万元，用于宁县公共交通公司公交车运营补贴；2130504-农村基础设施建设63.48万元，2130599-其他扶贫支出318万元，主要用于中村秦店自然村道路建设项目；2140106-公路养护资金114.86万元，用于农村公路道路养护项目；2140199-其他公路水路支出773.54万元，主要用于2019-2020年自然村道路建设项目；2140601-车辆购置税用于公路基础设施建设支出676万元，用于宁文公路昔家咀至望宁段改造项目；2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出1090.64万元，用于农村公路自然村道路建设项目及撤并建制村建设项目。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出3893.11万元，政府性基金项目支出11万元，年末资金计划支出达到100%。项目均要达到预期目标，并要取得良好的社会效益和预期效果。

四、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

    2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

    3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全县交通建设工作，项目涉及资金量大，公务接待多为接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计、农村公路建设项目监督检查、竣工验收等工作。

五、固定资产情况

上年末固定资产原值为924.69万元。其中：通用设备161.704万元，专用设备216.61万元，家具用具21.95万元，房屋建筑物522.63万元，无形资产1.806万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上解财政；并严格执行中央八项规定，行政事业单位会计制度等相关规定，遵守财经纪律，支出按照资金性质专款专用，不随意改变资金用途，确保了机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本年度我局基金预算支出11万元，为其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入。

八、社会保险基金情况说明

2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.交通运输支出类（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.交通运输支出类（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指宁文公路改建项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                宁县交通运输局

                                 2021年3月25日