宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

2、制定本辖区道路运输发展规划；

3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益；

6、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

8、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

10实施道路运输业安全生产监督管理工作；

11、负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；

12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

13、完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

根据庆市编发〔2007〕63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为“宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。现有编制24名，其中：机关工勤编制17名，事业编制7名。实有非参公事业人员20人，较2021年无增减变化；退休13人，较2021年减少1人，退休去世1人；遗属供养1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为633.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加137.42万元,增长27.68%,主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆及出租车补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计633.81万元,其中：财政拨款收入633.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计633.81万元,其中：基本支出243.71万元,占38.45%；项目支出390.10万元,占61.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为633.81万元。与上年相比,各增加137.42万元,增长27.68%。主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆及出租车补贴资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出633.81万元,较上年决算数增加137.42万元,增长27.68%。主要原因：一是成品油价格改革对农村客运车辆及出租车补贴资金增加；二是缴纳在职人员2021年8月至2022年8月养老保险单位缴费。主要用于以下几个方面：

1．社会保障与就业支出年初预算数为0.32万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算数的11739.21%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员2021年8月至2022年8月养老保险单位缴费。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.04万元，完成年初预算数的%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时财政代编预算。

3．交通运输支出年初预算数为132.89万元，支出决算数为582.73万元，完成年初决算数的438.5%，决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆及出租车补贴资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.71万元。其中：

人员经费234.93万元,较上年决算数减少66.72万元,下降22.12%,主要原因是在职人员基本养老保险缴费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费8.78万元,较上年决算数减少5.43万元,下降38.22%,主要原因是压缩开支机关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.43万元，下降38.22%，主要原因是压缩开支机关费用减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降%，主要原因是本部门无会议费用支出；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降%，主要原因是本部门无培训费用支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元、授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部有车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于其他业务用车。单位100万元（含）以上设备0台（套）

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公”经费支出全年预算数为1.73万元，支出决算数为1.73万元，决算数小于预算数的主要原因是车辆费用减少。较上年决算数减少2.12万元，下降54.98%，主要原因是车辆费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数小预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）人员，较上年决算数减少0.00万元，下降%，主要原因是本部门无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.73万元，支出决算数为1.73万元, 决算数小于预算数的主要原因是车辆费用减少。较上年决算数减少2.12万元,下降54.98%,主要原因是车辆费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费。较上年决算数减少0.00万元，下降%，主要原因是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.73万元，支出决算为1.73万元, 决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧维护费用减少。较上年决算数减少2.12万元,下降54.98%,主要原因是车辆费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待费用，较上年决算数减少0.00万元，下降%，主要原因是本部门无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人、公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆，国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人，国（境）外公务接待0批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目三个，二级项目六个，共涉及资金633.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“交通运输支出”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出633.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“交通运输支出”等三个项目绩效自评结果。项目全年预算数为633.81万元，执行数为633.81万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；二是进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。

发现的主要问题及原因：成品油价格改革对农村客运及出租车的补贴资金，是全社会提供的一项基础性民生服务，更方便、更舒适是人们对农村客运的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决农村客运发展不充分不平衡的问题。

下一步改进措施：进一步加大对农村客运事业发展扶持力度，支持地方各级政府开展农村客运全面提升工程，让优质服务能力和水平普惠广大人民群众。

（三）部门绩效评价结果

 各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。农村客运车辆成品油价格改革补贴资金的发放极大减轻了经营者的运营压力，降低了经营收益风险，调动了经营者的积极性，有利于车辆和设施装备的投入更新，有利于农村客运市场的稳定、有利于农村客运可持续发展。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年度整体绩效评价表.xls

2.宁县道路运输管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc

3.宁县道路运输管理局成品油价格改革对农村客运车辆、出租车补贴项目绩效评价报告.doc

4.2020年成品油价格改革对农村农运及出租车的补贴绩效评价表.xlsx

5.宁县道路运输管理局2022年度部门决算公开表.XLS