宁县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全县客货运输管理、出租汽车行业管理、公共交通运营管理，参与公共交通规划工作。指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理。会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。
    4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

5.组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理。负责农村公路基础设施项目的立项审查、前期工作、项目实施和交（竣）工验收。组织开展交通扶贫工作。负责全县县乡公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。负责全县运输站场布局的建设和管理工作。组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

6.负责全县县乡公路建设、养护、路政管理，确定公路养护从业单位资质，养护工程从业资质初审和复审。负责涉路施工许可、设置非公路标志牌许可及超限运输车辆行驶公路许可。

7.负责全县道路运输和公路工程安全生产与环境保护监督管理。指导和组织实施公路等交通运输行业应急管理工作。依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产与环境保护监督检查。

8.负责全县公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和实验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查。对交通建设工程质量和安全生产进行监督检查。依法查处违反交通建设工程质量安全监督法律法规的行为。

9.负责机动车综合性能检测站、道路运输经营许可及道路客运经营及班线许可。对运输市场监督管理，道路运输行政许可、对违法违规经营行为实施行政处罚。

10.负责对公路工程从业单位资质证书及从业人员职业资格监督检查和认定检验，公路工程实验室登记备案。负责船舶所有权登记及检验、监督管理。

11.会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本资产及专项资金管理的规章制度并监督实施。负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用。会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据。负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。
    12.指导全县交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章。负责全县交通运输行政执法、行政许可、执法监督，行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。
    13.负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、安全生产、环境保护、节能减排管理工作。负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理和维稳工作。
    14.负责机关和直属单位干部职工人事劳资、社会保障、行政监察和机构编制管理。指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。开展智力引进及经济技术交流与合作。
    15.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构。宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设三个事业单位宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。

(二)人员情况。宁县交通运输局现有行政编制9名，事业编制61名，实有在职人员70名，其中局机关8名(含临时人员1名)，宁县公路局在职人员18名，县乡公路养护管理站在职人员21名(含临时人员1名)，宁县路政综合执法队在职人员23名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表详见附件：报表7、报表8本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11609.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加1837.43万元,增长18.8%,主要原因是本年度将人员过渡期奖励补贴纳入预算、在职人员退休一次性建房费、退休人员去世丧葬费、遗属供养等追加预算、自然村道硬化和农村公路水毁养护维修追加预算、新冠疫情期间发生隔离人员转运等费用追加预算等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11609.34万元,其中：财政拨款收入11609.34万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11609.34万元,其中：基本支出985.40万元,占8.49%；项目支出10623.94万元,占91.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11609.34万元。与上年相比,各增加1874.02万元,增长19.25%。主要原因本年度是人员过渡期奖励补贴纳入预算、在职人员退休一次性建房费、退休人员去世丧葬费、遗属供养等追加预算、自然村道硬化和农村公路水毁养护维修追加预算、新冠疫情期间发生隔离人员转运等费用追加预算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11609.34万元,较上年决算数增加1874.02万元,增长19.25%。主要原因是本年度将人员过渡期奖励补贴纳入预算、在职人员退休一次性建房费、退休人员去世丧葬费、遗属供养等追加预算、自然村道硬化和农村公路水毁养护维修追加预算、新冠疫情期间发生隔离人员转运等费用追加预算等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11609.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出78.70万元,占0.68%；卫生健康支出197.84万元,占1.7%；农林水支出3010.36万元,占25.93%；交通运输支出8320.43万元,占71.67%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080.10万元,支出决算为11609.34万元,完成年初预算的1074.84%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因为本年度因工作需要追加党建工作经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为24.52万元,支出决算为78.70万元,完成年初预算的320.97%,决算数大于预算数的原因在职人员退休一次性建房费、退休人员去世丧葬费、遗属供养等追加预算。

3.卫生健康支出年初预算数为48.87万元,支出决算为197.84万元,完成年初预算的404.87%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情期间发生隔离人员转运等费用追加预算。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3010.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的本年度自然村道硬化项目追加预算。

5.交通运输支出年初预算数为1006.72万元,支出决算为8320.43万元,完成年初预算的826.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年度将人员过渡期奖励补贴纳入预算，自然村道硬化和农村公路水毁养护维修追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出985.40万元。其中：

人员经费910.11万元,较上年决算数增加13.15万元,增长1.47%,主要原因是本年度将人员过渡期奖励补贴纳入预算、在职人员退休一次性建房费、退休人员去世丧葬费、遗属供养等追加预算。人员经费用途主要包括基本工资281.44万元、津贴补贴54.54万元、奖金220.54万元、绩效工资220.22万元、社会保障缴费127.89万元、对个人和家庭的补助5.02万元。

公用经费75.29万元,较上年决算数增加32.46万元,增长75.8%,主要原因是本年度因工作需要追加党建工作经费、单位取暖费用追加预算。公用经费用途为办公费10.57万元、水费0.65万元、电费6.88万元、邮电费2.17万元、取暖费33.98万元、差旅费0.64万元、维修(护)费0.4万元、劳务费2.67万元、公会经费3.23万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.96万元,支出决算为4.50万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门按照财政“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。较上年决算数增加3.21万元,增长248.59%,主要原因是本年度我部门加强农村公路超限超载工作治理及道路安全隐患点排查公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.96万元,支出决算为4.50万元,决算数小于预算数的原因我部门按照财政“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支，较上年决算数增加3.21万元,增长248.59%,主要原因是本年度我部门加强农村公路超限超载工作治理及道路安全隐患点排查公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本年度未安排公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为5.96万元,支出决算为4.50万元,决算数小于预算数的原因我部门按照财政“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支，较上年决算数增加3.21万元,增长248.59%,主要原因是本年度我部门加强农村公路超限超载工作治理及道路安全隐患点排查公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本年度未安排公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.57万元、水费0.65万元、电费6.88万元、邮电费2.17万元、取暖费33.98万元、差旅费0.64万元、维修(护)费0.4万元、劳务费2.67万元、公会经费3.23万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.15万元。

机关运行经费较上年决算数增加32.46万元,增长75.79%,主要原因单位取暖费用追加预算。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未安排会议费支出。

十一政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我部门固定资产原值952.83万元，其中房屋及构筑物原值752.33万元、设备原值168.46万元、家具和用具原值32.04万元，无形资产221.13万元，其中土地使用权219.32万元、专利及信息数据等无形资产1.806万元。本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目5个，二级项目29个,共涉及资金11609.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农村公路养护维修、农村公路自然村道硬化项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7205.68万元,从评价情况来看,我部门项目能按照年初设定绩效目标完成施工任务，工程质量合格，预算执行率较高，群众满意度较高，项目达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农村公路养护维修、农村公路自然村道硬化项目等5个项目绩效自评结果。

农村公路养护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.41分。项目全年预算数为1111.68万元,执行数为712.68万元,完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：完成省道养护4.78公里，完成县道养护维修135公里，完成农村公路养护维修2000公里，提升了道路安全通行水平，确保了公路基础设施技术标准良好。发现的主要问题及原因：项目监管不够严格、全面。下一步改进措施：加强对项目建设的监管，定期召开项目专题会议。农村公路养护维修项目绩效自评情况：该项目的实施提高了全县县乡公路服务水平，确保了群众出行安全。                      

   “农村公路自然村道硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.28分。项目全年预算数为5432万元,执行数为3952.55万元,完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况：完成米桥镇屈家村等35条自然村道路、和盛镇范家村等33条自然村组道路硬化工程172.785公里，发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极衔接县财政加快资金支付进度。

S318线盘克至岘头三级公路改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1400万元,执行数为1400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成盘克至岘头三级公路改建项目10公里，提升公路安全通行水平，确保沿线群众出行安全。

农村公路安全生命防护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.94分。项目全年预算数为72万元,执行数为50万元,完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：完成米桥镇、新庄镇等农村公路安全生命防护工程25公里，提升了公路安全通行水平，消除了安全隐患点，确保沿线群众出行安全。

公交车运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。发现的主要问题为9辆燃油公交车运行时间长、机器老化，造成燃油费及维修成本升高。下一步改建措施：积极衔接资金，争取更换新能源公交车减少公交车运营成本。项目绩效目标完成情况：满足县城居民日常出行需求，降低群众出行成本。

三、部门绩效评价结果

经过我局项目评价小组评议，群众问卷调查，单位整体绩效评价得分95.5分，达到预期指标。自评结果以文件的形式下发各领导和股室传阅进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。          

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗保险，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大桥梁建设支出，公路客货运科目支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

二十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

附件1：宁县交通运输局2023年部门整体绩效自评表.pdf

附件2：宁县交通运输局2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县交通运输局2023年度预算项目支出绩效自评表.pdf

附件4：宁县交通运输局2023年部门决算公开表.pdf