宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

 2、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

 3、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

 4、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

 5、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

 6、实施道路运输业安全生产监督管理工作；

 7、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

8、完成上级主管部门及当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

根据庆办字﹝2023﹞56号文件， 宁县道路运输管理局为公益一类事业单位，内设办公室、综合业务股、运政管理股三个股室。现有编制共计21名，其中：事业编制21名。2024年年末职工总数18人，其中：事业管理在职人员5人，工勤在职人员13人，遗属供养人员3人，与2023年相比在职转退休1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为668.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.49万元，增长5.61%，主要原因是本年农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计668.58万元,其中：财政拨款收入668.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计668.58万元,其中：基本支出373.91万元,占55.93%；项目支出294.67万元,占44.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为668.58万元。与上年相比,各增加35.49万元，增长5.61%。主要原因是本年农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.58万元,较上年决算数增加35.49万元，增长5.61%。主要原因是本年农村客运车辆、出租车及城市交通发展奖励资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出179.17万元,占26.80%；卫生健康支出14.04万元,占2.10%；农林水支出1.91万元,占0.29%；交通运输支出473.47万元,占70.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.54万元,支出决算为668.58万元,完成年初预算的265.79%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为29.28万元,支出决算为179.17万元,完成年初预算的611.86%,决算数大于预算数的主要原因是：1.支付2014年10月至2023年7月职业年个人缴费；2.支付2023年8月至12月职工养老保险缴费。

2．卫生健康支出年初预算数为14.31万元,支出决算为14.04万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是2024年4月在职转退休1人。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年驻村工作队队员补助无预算。

4．交通运输支出年初预算数为207.95万元,支出决算为473.47万元,完成年初预算的227.69%,决算数大于预算数的主要原因是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.91万元。其中：

人员经费365.38万元,较上年决算数增加115.70万元，增长46.34%,主要原因是1.支付2014年10月至2023年7月职业年个人缴费；2.支付2023年8月至12月职工养老保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费8.53万元,较上年决算数增加0.34万元，增长4.20%,主要原因是本年支付上年未支付的条据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；较上年决算数减少0.07万元，下降16.42%,主要原因是落实过“紧日子”政策，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国出境费用预算和支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国出境费用预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.07万元，下降16.42%,主要原因是落实过“紧日子”政策，压减支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费预算和支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费预算和支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少0.07万元，下降16.42%,主要原因是落实过“紧日子”政策，压减支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算和支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费预算和支出

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.34万元，增长4.20%,主要原因是本年支付上年未支付的条据。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费预算支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无培训费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金422.95万元，占一般公共预算项目支出总额的69.67%。从评价情况来看根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县道路运输管理局部门整体支出，全年预算数为251.54万元,执行数为668.58万元,完成年初预算的265.79%。部门整体绩效目标完成情况：一是成本指标：1.基本支出成本，人员工资、办公经费等基本支出严格控制在预算范围内，未出现超支情况。通过优化办公资源配置，降低了办公成本，如水电费较上一年度节约了38.33%；2.项目支出成本，对农村客运车辆补贴和城市交通发展奖励资金、驻村工作队队员补助资金均按照预算标准执行，未出现重大成本偏差。二是效益指标：1. 经济效益，通过优化道路运输市场环境，促进了全县客货运输量的增长，带动相关产业增收。货运物流的集约化发展降低了物流成本，为企业节约了运输成本。2. 社会效益，提升了全县道路运输服务质量，群众对客运服务满意度达到95%以上；加强了驾驶员培训管理，提高了驾驶员安全意识和技能，道路交通安全形势持续稳定向好。3. 生态效益：鼓励运输企业更新新能源车辆，全县新增新能源公交车12辆，减少了尾气排放，对改善空气质量起到了积极作用。4. 可持续影响：建立了道路运输市场长效监管机制，完善了安全监管信息化系统，为道路运输行业的可持续发展提供了有力保障。三是满意度指标：通过问卷调查、电话回访等方式，对道路运输企业、从业人员和乘客进行满意度调查，总体满意度达到94% ，其中运输企业满意度为95%，从业人员满意度为94%，乘客满意度为93%。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中，对部分办公经费的预估不够准确。例如，由于对市场行情变化预测不足，办公用品采购预算与实际支出存在一定偏差；二是部分项目执行过程中，存在进度滞后的情况。如对农村客运车辆补贴和城市交通发展奖励资金项目，由于支付滞后等原因，导致项目未能按原计划完成，影响了资金的支付进度和项目整体效益的发挥。下一步改进措施：一是加强预算编制前的调研和分析工作，深入了解各部门的实际需求和市场行情。对于办公经费，结合以往年度实际支出情况和业务发展趋势，合理预估各项费用；二是建立项目进度跟踪机制，定期对项目执行情况进行督促。及时解决项目执行过程中出现的问题，确保项目按时按质完成。同时，优化项目资金支付流程，提高资金使用效率。我单位部门整体绩效自评情况：自评得分97.3分，自评等级为“优”。下一步，我局将针对存在的问题，采取有效措施加以改进，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益，推动全县道路运输事业高质量发展。 

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金的通知（庆市财建﹝2023﹞106号）下达292.80万元、2023年度农村客运、城市交通发展奖励费改税部分（庆市财建﹝2023﹞84号）下达121.49万元、”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元,执行数为293.67万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是由本单位执行的1个项目资金由宁县财政局国库集中收付中心统一管理 ，按照项目计划安排和实际工作情况，对90辆农村客运、70辆城市出租车、4辆公交车按时足额发放到位，做到了专款专用；二是有效减轻了经营者的运营压力，降低了经营收益风险，调动了经营者的积极性，有利于车辆和设施装备的投入更新、农村客运市场的稳定、农村客运可持续发展。绩效目标全部完成，资金支付完毕。发现的主要问题及原因：存在地方财政补贴不到位，致使建制村通客车率逐年下降，出现“返通不通”情况，农村客运是全社会提供的一项基础性民生服务，更方便、更舒适是人们对农村客运的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决农村客运发展不平衡不充分的问题 。下一步改进措施：进一步加大对农村客运事业发展扶持力度，支持地方各级政府开展农村客运全面提升工程，让优质服务能力和水平普及广大人民群众。2022、2023年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：自评得分94.74分、98.98分，自评等级为“优”。

2."2024年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金"项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分，自评结果为“优”。项目全年预算数为0万元，执行数为1万元，完成预算的0%.项目绩效目标完成情况：一是保障驻村工作队工作正常开展；二是按时发放工作队员生活补贴。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差.下一步改进措施：无 。项目绩效自评情况：项目年初无预算数，执行数为1万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队工作正常开展，按时发放工作队员生活补贴。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。

十六、农林水支出：指政府、农民、企业或其他机构为促进农业、林业和水资源管理而进行的资金投入。

十七、卫生健康支出：指政府卫生支出、公共服务经费、公费医疗经费、基层医疗卫生机构的医疗支出和公共卫生支出。

附件1：宁县道路运输管理局 2024年度整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：宁县道路运输管理局2024年县直单位驻村帮扶人员生活补助项目支出绩效自评报告.pdf

附件3：宁县道路运输管理局2022年农村客运和城市交通发展奖励涨价资金项目支出绩效自评报告.pdf

附件4：宁县道路运输管理局2023年农村客运和城市交通发展奖励费改税资金项目支出绩效自评报告.pdf