宁县交通运输局2024年部门决算公开_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2025-09-05	废止日期：
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宁县交通运输局2024年部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-05 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作方针、政策、法律法规，拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审。负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作。组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作。引导交通运输业优化结构、协调发展。

3.负责全县公路交通运输市场监督管理。监督实施公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.负责全县交通基础设施建设市场监督管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理。承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

二、机构设置

宁县交通运输局内设6个股（室）。办公室、公路规划股、建设管理股、养护管理股、安全监督股、交通战备办公室。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县交通运输综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,713.80	一、一般公共服务支出	31	377.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112.91
	9		九、卫生健康支出	39	70.43
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	3,061.93
	13		十三、交通运输支出	43	4,791.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	8,713.80	本年支出合计	57	8,713.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	8,713.80	总计	60	8,713.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,713.80	8,713.80
201	一般公共服务支出	377.48	377.48
20199	其他一般公共服务支出	377.48	377.48
2019999	其他一般公共服务支出	377.48	377.48
206	科学技术支出	300.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91
20808	抚恤	0.82	0.82
2080899	其他优抚支出	0.82	0.82
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210	卫生健康支出	70.43	70.43
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91
21018	疾病预防控制事务	19.62	19.62
2101899	其他疾病预防控制事务支出	19.62	19.62
213	农林水支出	3,061.93	3,061.93
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,061.93	3,061.93
2130504	农村基础设施建设	1,567.92	1,567.92
2130505	生产发展	666.00	666.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.01	828.01
214	交通运输支出	4,791.04	4,791.04
21401	公路水路运输	4,651.04	4,651.04
2140101	行政运行	758.12	758.12
2140102	一般行政管理事务	705.45	705.45
2140104	公路建设	2,534.71	2,534.71
2140106	公路养护	652.76	652.76
21499	其他交通运输支出	140.00	140.00
2149901	公共交通运营补助	140.00	140.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,713.80	960.61	7,753.19
201	一般公共服务支出	377.48		377.48
20199	其他一般公共服务支出	377.48		377.48
2019999	其他一般公共服务支出	377.48		377.48
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91
20808	抚恤	0.82	0.82
2080899	其他优抚支出	0.82	0.82
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210	卫生健康支出	70.43	50.81	19.62
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91
21018	疾病预防控制事务	19.62		19.62
2101899	其他疾病预防控制事务支出	19.62		19.62
213	农林水支出	3,061.93		3,061.93
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,061.93		3,061.93
2130504	农村基础设施建设	1,567.92		1,567.92
2130505	生产发展	666.00		666.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.01		828.01
214	交通运输支出	4,791.04	796.89	3,994.16
21401	公路水路运输	4,651.04	796.89	3,854.16
2140101	行政运行	758.12	758.12
2140102	一般行政管理事务	705.45	38.76	666.69
2140104	公路建设	2,534.71		2,534.71
2140106	公路养护	652.76		652.76
21499	其他交通运输支出	140.00		140.00
2149901	公共交通运营补助	140.00		140.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,713.80	一、一般公共服务支出	33	377.48	377.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.91	112.91
	9		九、卫生健康支出	41	70.43	70.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3,061.93	3,061.93
	13		十三、交通运输支出	45	4,791.04	4,791.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,713.80	本年支出合计	59	8,713.80	8,713.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,713.80	总计	64	8,713.80	8,713.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,713.80	960.61	7,753.19
201	一般公共服务支出	377.48		377.48
20199	其他一般公共服务支出	377.48		377.48
2019999	其他一般公共服务支出	377.48		377.48
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	112.91	112.91
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91
20808	抚恤	0.82	0.82
2080899	其他优抚支出	0.82	0.82
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210	卫生健康支出	70.43	50.81	19.62
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91
21018	疾病预防控制事务	19.62		19.62
2101899	其他疾病预防控制事务支出	19.62		19.62
213	农林水支出	3,061.93		3,061.93
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,061.93		3,061.93
2130504	农村基础设施建设	1,567.92		1,567.92
2130505	生产发展	666.00		666.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	828.01		828.01
214	交通运输支出	4,791.04	796.89	3,994.16
21401	公路水路运输	4,651.04	796.89	3,854.16
2140101	行政运行	758.12	758.12
2140102	一般行政管理事务	705.45	38.76	666.69
2140104	公路建设	2,534.71		2,534.71
2140106	公路养护	652.76		652.76
21499	其他交通运输支出	140.00		140.00
2149901	公共交通运营补助	140.00		140.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	859.13	302	商品和服务支出	78.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.51	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.53	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.32	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费	8.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.59
人员经费合计		881.19	公用经费合计					79.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁县交通运输局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46		2.46		2.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8713.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少2895.54万元，下降24.94%，主要原因是2024年自然村道路硬化项目建设里程减少，上级专项资金收入相应减少，故2024年度收、支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8713.80万元,其中：财政拨款收入8713.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8713.80万元,其中：基本支出960.61万元,占11.02%；项目支出7753.19万元,占88.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8713.80万元。与上年相比,各减少2895.54万元，下降24.94%。主要原因是2024年自然村道路硬化项目建设里程减少，上级专项资金收入相应减少，故2024年度收、支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8713.80万元,较上年决算数减少2895.54万元，下降24.94%。主要原因是2024年自然村道路硬化项目建设里程减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8713.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出377.48万元,占4.33%；科学技术支出300.00万元，占3.44%；社会保障和就业支出112.91万元,占1.30%；卫生健康支出70.43万元,占0.81%；农林水支出3061.93万元,占35.14%；交通运输支出4791.04万元,占54.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.21万元,支出决算为8713.80万元,完成年初预算的804.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为377.48万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年下达2023年乡镇和县直部门工作实绩考核奖励资金和追加S318线盘克至岘头三级公路改建工程。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加“三元双向”食用菌产业园区道路硬化工程资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为105.55万元,支出决算为112.91万元,完成年初预算的106.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年度补发退休人员职业年金增加。

4．卫生健康支出年初预算数为49.13万元,支出决算为70.43万元,完成年初预算的143.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出新冠疫情期间隔离人员转运费、高铁站执勤点设施维护等费用增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3061.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度预算时未将自然村组道路等项目建设资金纳入预算，项目建设资金根据当年实际下达资金支出。

6．交通运输支出年初预算数为928.52万元,支出决算为4791.04万元,完成年初预算的515.99%,决算数大于预算数的主要原因是本年度预算时未将自然村组道路等项目建设资金纳入预算，项目建设资金根据当年实际下达资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.61万元。其中：

人员经费881.19万元,较上年决算数减少28.92万元，下降3.18%,主要原因是公路局调出1人，交通综合执法队退休1人，去世1人。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费79.42万元,较上年决算数增加4.14万元，增长5.49%,主要原因是本年支出2022-2024年度办公场所供暖费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,决算数等于预算数的主要原因是本年数严格按照预算资金列支“三公”经费。较上年决算数减少2.04万元，下降45.32%,主要原因是本年度按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,决算数等于预算数的主要原因是本年数严格按照预算资金列支“三公”经费,较上年决算数减少2.04万元，下降45.32%,主要原因是本年度按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,决算数等于预算数的主要原因是本年数严格按照预算资金列支“三公”经费,较上年决算数减少2.04万元，下降45.32%,主要原因是本年度按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出79.42万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。机关运行经费较上年决算数增加4.14万元，增长5.49%,本年支出2022-2024年度办公场所供暖费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于开展路政巡查、超限超载车辆治理、黑车运营查处。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金6514.1万元,占一般公共预算项目支出总额的74.7%。组织对“2024年自然村（组）道路硬化工程”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2198万元。从评价情况来看,我单位整体绩效良好，能及时完成年初设定目标任务，质量指标合格，群众满意度良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县交通运输局部门整体支出，全年预算数为1083.21万元，执行数为8713.8万元。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理,政府采购规范合理，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。二是履职效果。2024年农村公路建设项目及安保、养护等工程的实施，完善了我县农村公路网络，提高了道路安全系数，使我县农村公路网络由通向乡村主干道进入了通自然村、组道路，结束了村组无硬化道路的时代。路网完善后带动了沿线群众经济快速发展，成了当地群众生产生活和农作物输出、对外联系、经济来往、信息交流的重要公路。发现的主要问题及原因：一是年度内追加预算，致使实际全年预算预年初预算存在差异，预算编制前瞻性不足。二是项目建设资金预算执行率底，本度内农村公路养护维修项目及安全生命防护工程已完工，但是支出比例底。三是项目绩效目标指标设置不合理、指标值填写不够规范。下一步改进措施：一是强化预算意识，坚持“先预算后支出”，加强项目支出预算编制，年初预算时，结合本年度重点工作，科学编制年初预算。二是积极衔接县财政加快资金支付力度，确保预算执行率达到预期目标。三是加强绩效管理工作，逐步建立完善规范的项目绩效目标，增强绩效指标明确性，按照项目特点将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。我单位部门整体绩效自评情况：绩效自评得分89.84分，自评结果为“良”。(详细情况见附件1)

（二）项目支出绩效自评情况

“公交车运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.42分。项目全年预算数为190万元,执行数为140万元,完成预算的73.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成公交车运营服务160万人次，运营公里数达到81.4万公里；二是运营人员出勤率100%，公交车运营及时，满足群众出行需要，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：存在预算执行进度缓慢，资金使用效率未达预期的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理规划；二是建立资金使用监控机制；三是强化部门沟通协作。公交车运行经费项目绩效自评情况：一是降低了县城交通拥堵，满足了群众出行需求；二是降低了城镇人口出行成本，提升了县城基本设施公共服务水平。(详细情况见附件2)

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，其中：“2024年自然村（组）道路硬化工程”项目，评价等级为“优”，评价分数为“94.39”；（详细情况见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。