宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县九岘初级中学2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

  （一）主要职能

   1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

   2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

   3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

   4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

   5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

   6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

   7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

二、内设机构

    宁县九岘初级中学为事业全额拨款单位，编制20人（事业编制20人），现有教职工30人（事业29人，工勤1人），遗属供养4人。

三、部门预算情况说明

    2021年预算指标2504409.00元，其中：人员经费支出预算2446148.00元（其中：基本工资支出1235892.00元，津贴补贴支出864114.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出332468.00元，对个人和家庭补助支出13674.00元）较上年减少17.53%，主要原因为：退休2人移交社保，调出6人，工资基数降低。商品服务支出预算49918.00元，较上年减少17.12%，主要原因为：退休人员移交社保，在职人员调出，人员减少，公用经费预算减少。项目支出预算8343.00元（为上年营养餐结转资金）。

  （一）人员支出预算2446148.00元，较上年减少17.53%，主要是人员退休及调出等因素影响，按照2020年12月份工资表如实测算。

  （二）商品服务支出（公用经费）预算49918.00元，较上年减少17.12%，主要原因为：人员退休及调出，公用经费预算减少。

   (三)项目支出预算8343.00元（为上年营养餐结转资金），较2020年减少134014.00元，减少94.14%，主要原因为：2020年加快了支出进度，其他资金年终全部实现支出。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和实效性。

四、“三公”经费说明情况

   1.因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

   2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。故无此预算。

   3.本单位“三公”经费2021年度预算为0,2021年度为0，较上年无变化。

"五、固定资产情况

    2020年度期末资产总值2454756.58元，其中土地房屋663114.17元，占27.01%；通用设备628805.00元，占25.62%，专用设备221841.00元，占9.04%，图书档案153947.41元，占6.27%，家具用具装具及动植物386929.00元，占15.76%，无形资产396000.00元，占资产总值的16.13%，文物和陈列品4120.00元，占资产总值的0.17%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。"

六、财务开展情况及打算

   本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上缴财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

    本单位无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

    2021年我单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

   5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县九岘初级中学

2021年4月6日