宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

 一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订我市与之相适应的管理制度并监督实施。

2.负责制定全市财政中长期发展规划、改革方案及财税政策措施并组织实施；提出实施宏观调控和综合平衡财力的建议。

3.负责管理市级各项财政收支；编制市级年度全口径预决算草案并组织执行；监督各县（区）预算执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；制定全市经费开支标准、定额和支出决策，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4.负责管理市级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理职责，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，按规定管理彩票资金。

（二）内设机构

宁县九岘乡财政所核定编制3人，现有财政供养3人，其中：事业在职职工3人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标19.9万元，和上年相比减少14.6% 。减少的其主要原因机关事业单位养老保险财政补贴部分未进入预算。其中：人员支出预算17.3万元。商品服务支出预算2.6万元（同上年预算相比减少主要原因是机关事业单位养老保险财政补贴部分未进入预算）。

（一）人员支出。人员支出预算17.3万元，同比减少12.6%，主要是机关事业单位养老保险财政补贴部分未进入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算2.6万元，同比减少25.7%（办公经费压减）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位无项目支出。

（四）预算绩效情况。无。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2022年我单位无预算公物用车运行维护费用，故无此预算。

3.2022年公务接待费用情况。

2022年本单位不涉及公物接待费用，故无此预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为12.9万元。其中：通用设备8.5万元，家具、用具、装具及动植物2.06万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购情况

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金预算为。

八、社会保险基金情况说明

我单位无社会保险基金收入。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  宁县九岘乡财政所

2022年1月5日