宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）全面负责学校工作，认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；

（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作；

（4）管理育人、服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置

宁县九岘初中是全额拨款事业单位，隶属于县教育局领导。单位内设教导处、思政处、总务处。机构与上年比较无变化。

第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为433.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.11万元,增长1.19%,主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计433.16万元,其中：财政拨款收入433.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计433.16万元,其中：基本支出383.13万元,占88.45%；项目支出50.03万元,占11.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为433.16万元。与上年相比,各增加5.11万元,增长1.19%。主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出433.16万元,较上年决算数增加5.11万元,增长1.19%。主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

1．教育支出年初预算数为221.85万元,支出决算为371.00万元,完成年初预算的167.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.09万元,决算数大于预算数的主要原因是财政代列养老保险单位缴费部分。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.07万元,决算数大于预算数的主要原因是财政代列了医疗保险单位缴费部分和补充缴费部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.13万元。其中：

人员经费383.13万元,较上年决算数增加20.26万元,增长5.58%,主要原因是人员工资晋升，养老保险和医疗保险等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少4.72万元,下降100.0%,主要原因是公用经费未实现支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少10.42万元，主要原因是学生人数减少及部分资金为实现支出。

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数无变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，国有资产原值1564.10万元，固定资产累计折旧157.23万元，固定资产净值1367.27万元，无形资产（土地）39.6万元。本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明（见附件）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目资金全面开展绩效自评，其中涉及项目4个，共涉及资金50.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”、“城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金”、“城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金”、“乡村教师生活补助资金”等4个项目开展了部门评价，从评价情况来看，对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）绩效自评结果

     我部门在2022年度部门决算中反映“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”、“城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金”、“城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金”、“乡村教师生活补助资金”等4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为50.03万元，执行数为50.03万元，完成预算的100%。操作规范，评价良好。

项目绩效目标完成情况：按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，回应社会关切，接受社会监督。

（三）部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，取得了发展的可持续性和长效性，整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县九岘初中2022年度部门决算公开表.XLS

附件2：宁县九岘初中2022年度部门整体支出绩效评估报告.doc