宁县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助乡党委抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、在乡党委的领导和乡人民代表大会及其主席团的监督下开展工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为三类乡镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。我单位核定事编制55人（其中行政编制21人、事业编制32人、临时工2人），2022年年末实有人数58人。其中：行政人员16人，事业编制人员35人，临时工3人，退职1名，遗属供养3人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1022.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.72万元,增长25.64%,主要原因是专项业务经费和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1022.66万元,其中：财政拨款收入1022.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1022.66万元,其中：基本支出945.81万元,占92.49%；项目支出76.85万元,占7.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1022.66万元。与上年相比,各增加208.72万元,增长25.64%。主要原因是专项业务经费和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1022.66万元,较上年决算数增加208.72万元,增长25.64%。主要原因是专项业务经费和项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为401.01万元,支出决算为641.18万元,完成年初预算的159.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、取暖费、业务经费及项目经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.90万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1.40万元,支出决算为45.30万元,完成年初预算的3226.19%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险、职业年金、临时救助增加。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.98万元,决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗保险增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为297.01万元,决算数大于预算数的主要原因是村级办公经费、村干部报酬、项目经费增加。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.29万元,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出945.81万元。其中：

人员经费539.91万元,较上年决算数减少18.54万元,下降3.32%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资、津贴补贴等差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休取暖费、生活补助等。

公用经费405.90万元,较上年决算数增加250.0万元,增长160.35%,主要原因是办公费、劳务费、租赁费及专用业务经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出405.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加249.99万元,增长160.35%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等经费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值403.74万元，固定资产累计折旧167.24万元，固定资产净值236.50万元，本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是1辆用于应急保障、1辆用于生活垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,较上年决算数减少0.55万元,下降41.18%,主要原因是公务用车运行维护费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2022年我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,较上年决算数减少0.55万元,下降41.18%,主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2022年我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,较上年决算数减少0.55万元,下降41.18%,主要原因是公务用车运行维护费用减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1022.66万元。

(二)绩效自评结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

(三)部门绩效评价结果

见附件2：宁县九岘乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县九岘乡人民政府2022年度部门决算汇总公开附表.xls

附件2：宁县九岘乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx