宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设职能部门4个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

九岘乡人民政府内设5个事业单位，包括：九岘乡政务（便民）服务中心、九岘乡社会治安综合治理中心、九岘乡公共事务服务中心、九岘乡综合行政执法队、九岘乡农业农村综合服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算721.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算721.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 721.98万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算721.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出720.98万元，占99.86%； 项目支出1万元，占0.14%；上年结转 0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出721.98万元，包括：一般公共服务支出617.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出70.69万元、卫生健康支出33.91万元其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出720.98万元，比2023年预算增加654.44万元，增长10.17%，增长的主要原因是单位人员经费增加。

其中：人员经费支出607.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出113.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2023年度我单位预算项目支出1万元，同比增长0%，民族工作经费为运转类项目，主要用于促进民族团结工作中所产生的办公费用支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出 2024 年预算数为617.38万元， 比2023年预算增加2.21万元，主要原因是人员增加及工资增加。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为70.69万元，比 2023 年预算增加61.26万元，主要原因是人员增加、工资增加及、社会保险增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为33.91万元，比 2023 年预算增加3.07万元，主要原因是人员增加及工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少4万元，主要原因为全年无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算增加2万元，主要原因为车辆运行费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费25万元，较2023年预算增加25万元，增长的主要原因是2023年度未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费114.96万元，较2023年预算增加0.97万元，增加0.85 %，增长的主要原因是行政在职人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为405.86万元。其中：办公用房1787平方米，价值249.13万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.32万元；其他车辆1辆，价值21万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目，占本部门项目的15%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目，完成率为30%。开展1-9月绩效运行监控项目，占本部门项目的55%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据本单位实际情况，严格按照规定公示公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，确定了单位预算绩效管理制度，时刻紧盯预算内资金到位情况和进度，严把到位资金支付关口，确保无截留、挤占、挪用各项预算资金情况和超标准开支情况。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设3个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 18个。项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，设置二级指标6个，三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县九岘乡人民政府

2024年3月1日

附件1：宁县九岘乡人民政府 2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：2024年部门整体绩效目标.xlsx

            2024年县列项目绩效目标表（九岘乡人民政府）.xlsx