宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、乡人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助乡党委抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、在乡党委的领导和乡人民代表大会及其主席团的监督下开展工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为三类乡镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。我单位核定事编制55人（其中行政编制21人、事业编制32人、临时工2人），2023年年末实有人数57人。其中：行政人员16人，事业编制人员36人，临时工3人，退职1名，遗属供养1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1022.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.03万元,增长0.0%,主要原因是公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1022.63万元,其中：财政拨款收入954.13万元,占93.30%；其他收入68.50万元,占6.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1022.63万元,其中：基本支出902.40万元,占88.24%；项目支出120.23万元,占11.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为954.13万元。与上年相比,各减少68.53万元,下降6.71%。主要原因是临时救助、自然灾害救灾补助、对村民委员会和村党支部的补助等资金收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出954.13万元,较上年决算数减少68.53万元,下降6.7%。主要原因是临时救助、自然灾害救灾补助、对村民委员会和村党支部的补助等资金收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出954.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出674.78万元,占70.72%；社会保障和就业支出46.13万元,占4.83%；卫生健康支出28.92万元,占3.03%；节能环保支出36.00万元,占3.77%；农林水支出168.30万元,占17.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.44万元,支出决算为954.13万元,完成年初预算的145.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为615.17万元,支出决算为674.78万元,完成年初预算的109.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资、取暖费、业务经费及项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.43万元,支出决算为46.13万元,完成年初预算的489.0%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险、职业年金缴费基数及入编人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为30.84万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的93.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化导致缴费基数变化。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.00万元,决算数大于预算数的主要原因是九岘乡污水处理站运营费增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为168.30万元,决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治、农村厕所革命、上级专项等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出902.40万元。其中：

人员经费722.74万元,较上年决算数增加182.83万元,增长33.86%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资、津贴补贴等差额及增加人员基础绩效奖。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费、退休取暖费、生活补助等。

公用经费179.66万元,较上年决算数减少226.24万元,下降55.74%,主要原因是办公费、劳务费、租赁费及专用业务经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.84万元,支出决算为3.84万元,较上年决算数增加3.05万元,增长386.99%,主要原因是2022年产生的“三公”费用2023年支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.84万元,支出决算为3.84万元,较上年决算数增加3.05万元,增长386.99%,主要原因是2022年产生的公务用车运行维护费2023年支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为3.84万元,支出决算为3.84万元,较上年决算数增加3.05万元,增长386.99%,主要原因是2022年产生的公务用车运行维护费2023年支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年我单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出179.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少226.24万元,下降55.74%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值405.86 万元，固定资产累计折旧187.27万元，固定资产净值218.59万元，本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于生活垃圾清运。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个，共涉及资金106.12万元,占一般公共预算项目支出总额的88.26%。从评价情况来看,农村厕所革命、农村人居环境整治、金银花栽植、困难群众临时救助等项目的实施，提升了农村居民生活质量，有效地地保护了生态环境，推动了农村经济的发展，增加农民的收入。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映农村厕所革命、农村人居环境整治、金银花栽植、困难群众临时救助5个项目绩效自评结果。

1.2022年农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在6个行政村内完成新建卫生厕所81座。发现的主要问题及原因：一是受雨天影响，工程进度缓慢；二是建设方对建设要求不高，工程质量不达标。下一步改进措施：一是确定专人负责，加快工程进度；二是对建设方进行专题培训，确保质量达标。2022年农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：按时保质保量完成了81座卫生厕所新建任务，整体完成情况较好。

2.2022年农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0789万元,执行数为2.0789万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成九岘乡九岘村马夫洼涝池污水清运工作。未发现存在问题。2022年农村人居环境整治项目绩效自评情况：顺利完成九岘乡九岘村马夫洼涝池污水清运工作，整体完成情况较好。

3.金银花栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.5万元,执行数为68.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在6个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花。发现的主要问题及原因：栽植人员缺乏培训，导致栽植标准不高、管护措施不到位。下一步改进措施：组织专业人员现场进行指导栽植和管护。金银花栽植项目绩效自评情况：已完成农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花任务，整体完成情况较好。

4.困难群众临时救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.16万元,执行数为2.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决部分群众因病、因灾导致生活困难，确保群众渡过生产生活难关。未发现存在问题。困难群众临时救助项目绩效自评情况：按时为困难群众发放了临时救助资金，整体完成情况较好。

5.2023年农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.08万元,执行数为15.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在6个行政村内完成新建卫生厕所67座。发现的主要问题及原因：受雨天影响，工程进度缓慢。下一步改进措施：确定专人负责，加快工程进度。2023年农村厕所革命奖补项目绩效自评情况：在6个行政村内已完成新建卫生厕所67座，整体完成情况较好。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件2）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

宁县九岘乡人民政府2023年度部门决算汇总公开附表.pdf

2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf

九岘乡2023年度部门整体绩效自评表.pdf

九岘乡2023年度财政预算项目支出绩效自评表.pdf

 宁县九岘乡人民政府

 2024年8月16日