宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、乡人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、协助乡党委抓好全乡思想政治工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、在乡党委的领导和乡人民代表大会及其主席团的监督下开展工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为三类乡镇，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个内设机构；事业单位设党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心等2个副科级事业单位和综合执法队1个正科级事业单位，内设机构和直属部门与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下开展各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1070.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.38万元，增长4.63%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1070.01万元,其中：财政拨款收入1060.01万元,占99.07%；其他收入10.00万元,占0.93%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1070.01万元,其中：基本支出868.84万元,占81.20%；项目支出201.17万元,占18.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1060.01万元。与上年相比,各增加105.88万元，增长11.10%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1060.01万元,较上年决算数增加105.88万元，增长11.10%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1060.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出672.86万元,占63.48%；社会保障和就业支出70.86万元,占6.68%；卫生健康支出41.87万元,占3.95%；农林水支出274.42万元,占25.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.98万元,支出决算为1060.01万元,完成年初预算的146.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为617.39万元,支出决算为672.86万元,完成年初预算的108.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.69万元,支出决算为70.86万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费基数增加及人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为33.91万元,支出决算为41.87万元,完成年初预算的123.50%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加及人员变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为274.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治、上级专项等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出868.84万元。其中：

人员经费765.44万元,较上年决算数增加42.70万元，增长5.91%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资、津贴补贴等差额及增加人员基础绩效奖。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费、退休取暖费、生活补助等。

公用经费103.40万元,较上年决算数减少76.26万元，下降42.44%,主要原因是办公费、劳务费等费用减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.18万元,支出决算为3.18万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.66万元，下降17.14%,主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.18万元,支出决算为3.18万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.66万元，下降17.14%,主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.18万元,支出决算为3.18万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.66万元，下降17.14%,主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少76.26万元，下降42.44%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费等经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.91万元,较上年决算数增加0.91万元，增长100%,主要原因是2名新录入公务员参加了相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,开展绩效自评项目2个,涉及资金69.7万元,占一般公共预算项目支出总额的34.65%。从评价情况来看,2个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出2个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县九岘乡人民政府部门整体支出，全年预算数为1628.71万元，执行数为1070.01万元，完成预算的65.69%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范高效，基本支出、项目支出等预算执行良好，“三公”经费受控，财务、采购、资产等管理健全规范，人员管理到位，重点工作制度完善；二是履职效果突出，服务保障到位及时，经济事业显著发展，公众认可和服务满意度高；三是能力建设扎实，长效机制健全，人员到位，档案管理完善。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学合理，部门目标缺乏明确量化指标和合理预期；二是部门间协同合作不足，信息沟通不畅，影响工作效率和项目推进。下一步整改措施是：一是优化绩效目标设定流程，加强目标审核，确保目标科学合理、可衡量；二是完善部门协调沟通机制，加强信息共享与协作。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分89.8分，自评等级为“良”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.70万元,执行数为49.70万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中成本控制完成资金支付49.70万元、群众满意度达到了96.00%、人居环境得到了保护，得分20分；二是产出指标资金到位共计49.70万元、项目验收合格率到达100.00%，得分40分；三是效益指标中农村生态环境治理水平有所提升、提高了群众的生态环境保护意识，得分20分；四是满意度指标中群众满意率达到了96.80%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是目标设定与实际不符，因未充分调研各村实际情况，整治目标过于笼统；二是群众主体作用发挥不足，因宣传发动不到位，导致村民参与度不高，存在“干部干、群众看”的现象；三是资金使用效益有待提升，因前期缺乏对投入产出比的考量，部分项目存在标准过高等情况。下一步改进措施：一是科学设定目标，精准施策，设定差异化目标，将“垃圾收运率”“污水治理率”等可量化指标；二是激发群众内生动力，发挥党员先锋模范作用，推行“美丽庭院”“文明户”等积分评比制度；三是强化资金绩效管理，加强项目前期论证和预算评审，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理，确保资金用在刀刃上。

2023年人居环境整治项目绩效自评情况：项目总分 100.00分，实际得分 100.00 分，评价等级为“优”。

2.“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘振兴【2023】29号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中成本控制完成20.00万元，群众增收状况得到提高，对生态环境积极的影响为良好，得分18.66分；二是产出指标中资金金额完成20.00万元，幼苗成活率达到98.00%,资金及时兑付率得到了保障，得分40.00分；三是效益指标中带动作用显著，提升了农户增收，对环境的影响为良好，德丰17.99分；四是满意度指标中群众满意度达到了98.00%，得分96.65分。发现的主要问题及原因：一是技术指导的针对性和持续性不足，项目实施中虽提供了技术指导，但多为通用性培训，针对不同地块土壤条件、种植户技术水平差异的个性化指导较少；二是绩效目标中部分效益指标的量化细化不够，例如“对环境的影响”等指标虽明确了方向，但缺乏具体可量化的衡量标准，难以全面反映项目的实际生态和经济效益。三是项目后期跟踪评估机制不完善：项目完成后，对作物生长周期内的产量变化、市场销售情况、农户长期增收效果等的跟踪评估机制尚未健全。未能及时收集和分析项目实施后的长期数据，不利于总结经验、优化后续项目设计，也难以充分验证资金投入的长期效益。下一步改进措施：一是强化技术指导的针对性和持续性：组建由农业技术专家、经验丰富的种植能手组成的技术服务团队，根据不同地块的土壤检测结果和种植户的技术水平，制定个性化的种植方案和培训计划。二是细化绩效目标中效益指标的量化标准，提高绩效评价的精准度和科学性。三是建立健全项目后期跟踪评估机制：设立项目后期跟踪评估小组，制定跟踪评估方案，明确跟踪周期和内容。

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（甘振兴【2023】29号）项目绩效自评情况：项目总分 100.00分，实际得分 96.65 分，评价等级为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件1：宁县九岘乡人民政府2024年整体支出绩效自评报告.pdf

附件2：关于2023年人居环境整治项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3：关于2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效的自评报告.pdf