宁县人民政府

 目  录 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；

2.依法行政，主持乡政府全面工作，执行乡党员代表大会和人民代表大会决议。

3.制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

4.负责执行全乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

5.协助乡党委抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

6.积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

7.对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）4个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县九岘乡人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

设置党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、综合执法队3个事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算884.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算884.85万元。包括：

一般公共预算收入804.85万元，占90.96%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

上级补助收入80.00万元，9.04%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算884.85万元。其中：基本支出803.85万元，占90.85%；项目支出81.00万元，占9.15%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出884.85万元，包括：一般公共服务支出758.85万元、社会保障和就业支出89.45万元、卫生健康支出36.55万元。具体安排情况如下。

（一）基本支出

2026年基本支出803.85万元，比2025年预算增加71.89万元，增长9.82%，增长的主要原因是工资调标，人员工资支出增加。

其中：人员经费支出696.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费支出107.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算81.00万元，较2025年预算增加80.00万，主要原因是2026年增加九岘乡办公用房及基础设施维修改造项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为677.85万元，比 2025年预算增加62.26万元，主要原因是工资调标，人员工资支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.00万元，比2025年预算无变化。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为80.00万元，比2025年预算增加80.00万元，主要原因是增加九岘乡办公用房及基础设施维修改造项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为4.43万元，比2025年预算增加1.85万元，主要原因是退休人员增加，退休人员取暖费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为81.08万元，比2025年预算增加5.73万元，主要原因是人员变动、养老保险基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算0.32万元，比2025年预算增加0.32万元，主要原因为遗属供养人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.62万元，比2025年预算增加0.36万元，主要原因是工资调整，工伤、失业保险基数增加，工伤、失业保险预算增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.55万元，比2025年预算增加2.37万元，主要原因是工资调标，医疗保险基数增加，医疗保险预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.3万元，较2025年预算增加0.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.3万元，较2025年预算增加0.3万元，增长100.00%，增长的主要原因是2025年未预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费79.23万元，较2025年预算减少28.84万元，下降26.69%，下降的主要原因是上年度工会经费、其他交通费等计算在机关运行经费，本年度因填报口径变化，不再纳入计算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额5.52万元，其中：政府采购货物预算5.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为127.24万元。共有公务用车1辆，价值19.32万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：民族工作经费

1、项目概况：开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育，开展民族团结进步创建活动，改善民族工作条件，保障工作经费。

2、立项依据：市委发（2006）50号。

3、实施主体：宁县九岘乡人民政府

4、实施周期：本项目总实施周期为1年。

5、实施计划：计划开展民族知识宣传2次，开展民族团结进步创建活动1次。

6、年度预算安排：本项目年度预算总金额为1.00万元。

7、预期总体目标：目标1：通过开展民族理论、民族政策、民族法律法规等基本知识宣传，提高少数民族对政策的知晓率；目标2：通过开展民族团结进步创建活动，全力改善民族工作条件。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付80.00万元，较2025年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是新增九岘乡办公用房及基础设施维修改造项目。

一般性转移支付80.00万元，具体项目是：九岘乡办公用房及基础设施维修改造项目80.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据本部门实际情况，严格按照规定公示公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目2个

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；九岘乡办公用房及基础设施维修改造项目支出绩效目标围绕成本、产出、效益、满意度四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个；民族工作经费项目支出绩效目标围绕成本、产出、效益、满意度四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县九岘乡人民政府

2025年3月12日

附件：1.宁县九岘乡人民政府 2026年部门预算公开表.pdf

2.宁县九岘乡人民政府 2026年部门整体支出绩效目标表及预算项目支出绩效目标表.pdf