宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

宁江幼儿园系财政补助事业单位。经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。属公益二类单位。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、总务处、分别负责学校日常工作运转。

学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位55名，工勤岗位1人，合计56名；实有在职职工84人

三、部门预算情况说明

本单位2021年预算指标6255467元（其中包括财政拨款6045467元，事业收入210000元，），比2020年增长7%，增加 406770元，增加的原因主要是预算时2021年公用经费比2020年增加263893元

（一）人员支出预算5228465元，比2020年增长2.7%，增加了141582元，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）360707元，同比增长273%，增加263893元，公用经费增加的主要原因是教职工人数增加，相应经费增加，以及当年将学前教育生均公用经费纳入单位预算。

（三）政府支出功能分类指标

1.教育支出5438465元，比2020年增长5 %，增加258024元， 增加的原因主要是2021公用经费比2020年增加。

2.社会保障和就业支出817002元，退休人员全部移交县社保局，预算资金为机关事业单位基本养老保险财政补贴部分。

（四）事业收入

本单位2021年事业收入预算210000元

（五）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

四、“三公”经费说明情况

本单位2021年未安排“三公经费”，相关表格为空表。

1.因公出国（境）费未安排。

2.公务接待费0万元，比2020年预算增加0万元。

3.会议费0万元，比2020年预算增加0 万元。

五、固定资产情况

   上年末固定资产金额为4954989.7元。其中：通用设备2052365元，专用设备1536622.5元，图书163283.8元，家具用具1007528元，房屋建筑物195190.4元；累计折旧2608044.5元，净值为2346945.2元

六、财务开展情况及打算

本年度，我园严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障园内各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

本单位2021年无政府基金预算

八、社会保险基金情况说明

本单位2021年无社会保险基金预算

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      宁县宁江幼儿园

2021年 3 月 29 日