宁县人民政府

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况(附件1)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2、“三公”经费分项支出情况

3、“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明

2、国有资产占用情况说明

3、政府采购支出情况说明

4、预算绩效管理情况说明

5、政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县教育局2020年部门决算公开情况说明

（2021年8月6日）

一、部门概况

（一）主要职能

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5、主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教育队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7、统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

1、宁县教育局：内设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育局纪律检查委员会，宁县监察局派驻宁县教育局监察室；代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个事业单位或科室。

2、教育系统：有各级各类学校358所(不含附设园245所，附设园属小学下设机构，不能算做独立学校)。其中：公办高中3所，民办高中3所，十二年一贯制学校1所，职专1所，初级中学18所，小学267所（含教学点140所），特殊教育学校1所，公办幼儿园24所，民办幼儿园40所。

（三）人员编制

1、宁县教育局：核定行政编制17名（行政编制16名，机关工勤编制1名），7个事业单位或科室核定编制39名，共计编制56名。实有在职职工46名（行政13名、事业33名），已移交社保机构的退休人员18名，未移交社保机构的编制外退休人员2名，遗属供养人员7名。

2、教育系统：各学校共核定教职工编制4431名，实有在职教职工5429名，临时工70名，原代课教师517名，已移交社保机构的退休人员1254名，未移交社保机构的编制外退休人员3名，离休人员1人，遗属供养人员530名、退职人员26名。有在校学生69669人，其中：高中8001人，初中14114人,小学32797人（含特殊教育学校在读生6名）,职专899人，在园幼儿13858人（其中：公办幼儿园4397人，小学附设幼儿园4277人，民办幼儿园5184人）。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计813757315.82元，支出总计880076645.21元。与2019年决算数相比（2019年度收入总计851531909.45元，支出总计844427565.54元），收入减少37774593.63元,下降4.44%，支出增加35649079.67元,增长4.22%。收入减少的主要原因是：2020年专项资金较2019年有所减少，且将退休人员退休费移交社保机构发放，造成收入减少。支出增加的主要原因是：2020年加快了项目工程及各项资金支付进度，特别是加快了结转资金支付进度，支出较2019年有很大增加。

本部门2020年度收入合计813757315.82元，其中：财政拨款收入805309082.71元，占98.96%；其他收入2845492元，占0.35%;事业收入5602741.11元，占0.69%。

本部门2020年度支出合计880076645.21元，其中：基本支出620768095.11元，占70.54%； 项目支出259308550.1元，占29.46%。

本部门2020年度年末结转和结余16978968.92元，结转的主要原因是部分基建项目需跨年度完成。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计805309082.71元，较2019年决算数（2019年度财政拨款收入合计842807081.23元）减少37497998.52元，下降4.45%。减少的主要原因是：：2020年专项资金较2019年有所减少，将退休人员退休费移交社保机构发放，造成收入减少。

本部门2020年度财政拨款支出合计871628412.1元，较2019年决算数（2019年度财政拨款支出合计821968847.82元，）增加49659564.28元，增长6.04%。增长的主要原因是：2020年加快了项目工程及各项资金支付进度，特别是加快了结转资金支付进度，支出较2019年有很大增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出和扶贫支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出614396200.76元。其中：人员经费591633367.06元， 较2019年（2019年人员经费595935427.32元）减少4302060.26元，减少的主要原因：将退休人员退休费移交社保机构发放，人员减少，费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、助学金、奖励金。公用经费22762833.7元，较2019年（2019年公用经费20985851.63元）增加1776982.07元，增加的主要原因是：甘肃省财政厅、甘肃省教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费的通知》甘财教〔2020〕50号文件规定，从2020年春季学期起，城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为每生每年小学650元，初中850元，每生每年增加50元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费和办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费支出总额情况

2020 年度本部门“三公”经费支出共计2550元，较年初预算数减少450元，减少的主要原因是：节俭支出，接待费减少，“三公”经费减少。

2、“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0元，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费 0元，较上年支出数无变化。

公务接待费2550元。费用支出较年初预算数减少450元，较2019年支出数减少6650元。减少的主要原因是：节俭支出，接待费减少。

3、“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量0辆；国内公务接待4批次51人， 车辆购置费0元，车辆维护费0元。

五、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出20149104.4元，较2019年（2019年18325431.93元）增加1823672.47元，增加的主要原因是：甘肃省财政厅、甘肃省教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费的通知》甘财教〔2020〕50号文件规定，从2020年春季学期起，城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为每生每年小学650元，初中850元，每生每年增加50元，运行费用增加。

2、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金190490431.00元，涉及项目类别9个。

根据年初设定的绩效目标， 2020年城乡义务教育公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费、义务教育阶段学校营养餐、高中资助、特岗教师、乡村教师生活补助、普通高中改善办学条件、义务教育阶段薄弱学校改造、学前教育能力提升等项目绩效总体目标和阶段性绩效目标已全部完成，其中应补尽补率、补助标准达标率、政策知晓率、学生满意度、家长满意度、学校满意度、社会满意度均达到100%。（附件2）

3、政府性基金财政拨款情况说明

本年财政安排土地出让金安排的用于教育重点项目建设等资金23459100.00元，上年结转200000.00元，本年支出23487973.00元，年末结转171127.00元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的编制外退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的编制外退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县教育局2020年度部门预算公开表（汇总）.pdf

附件2：宁县教育局2020年度部门整体支出绩效评价报告（汇总）.pdf