宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5、主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7、统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

1、宁县教育局：内设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育局纪检组；管理县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个事业单位或科室。

2、教育系统：设3所高中、1所职专、1所完全中学、18所初中、18个学区、5所县直小学、3所县直幼儿园，共计49个单位。

（三）人员编制

1、宁县教育局：核定行政编制17名，其中行政编制16名，机关工勤编制1名。7个事业单位和科室核定事业编制39名，共计编制56名。实有在职职工45名，其中公务员13名、参公人员2名，事业人员30名。未移交社保机构的退休人员2名，遗属供养人员7名。

2、教育系统：各学校共核定教职工编制4431名，实有在职教职工5614名，临时工70名，原代课教师515名，未移交社保机构的退休人员3名，离休人员1人，遗属供养人员557名、退职人员26名。公办学校学生62380名，其中公办高中7442名、职专1156名、初中14202名、小学32052名、公办及小学附设幼儿园幼儿7528名。

二、部门预算情况说明

财政拨款收支总预算44503.2875万元,和2021年相比减少22896.91802万元，减少33.97%。减少的主要原因一是2022年预算编制时间较早，未收到上级专项资金，预算未包含上级专项资金。二是2022年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不再预算这部分资金。事业收支876.767万元，全年收支总计45380.0545万元。

（一）人员支出:预算39598.9709万元，和2021年相比减少5412.5011万元，减少12.02%。减少的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不再预算这部分资金。人员支出中工资福利支出39351.2762万元，对个人和家庭补助支出247.6947万元。均是按照2021年11月份工资表如实测算的教职工工资和未移交社保机构的退休人员退休费和离休人员离休费，遗嘱供养人员生活补助费，以及县级财政按照人均每月200元配套的乡村教师生活补助（乡村教师生活补助按照人均每月不低于400元标准发放，省级财政按照每人每月200元给予补助，县级财政按每人每月200元予以配套）。

（二）商品服务支出（公用经费）：预算2368.1166万元，和2021年相比增加496.6303万元，增加9.18%。增加的主要原因是工会会费、福利费、行政事业单位人员经费标准提高。商品服务支出为教育局和学区机关经费，高中和学前教育阶段学生公用经费，教职工工会会费和福利费。安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出:预算2536.2万元，和2021年相比减少19661.85982万元，减少88.57%。减少的主要原因是2022年预算编制时间较早，未收到上级专项资金，预算未包含上级专项资金。项目支出具体是县级财政预算的中职免学费和助学金配套资金36万元，高中免学费和助学金配套资金21万元，义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助配套资金50万元，大学生村官国家助学贷款代偿金8万元，职教切块经费100万元，《新华每日电讯》征订费11万元，高考补助150万元，班主任津贴1278万元，教师奖励经费200万元，人才引进经费200万元，督导和教研工作经费60万元，学生运动会和艺术节活动经费100万元，营养改善计划食堂从业人员工资补助292.2万元，走教教师交通费30万元，共计县级财政预算项目资金2536.2万元。

（四）政府支出功能分类指标

 1.教育支出。教育支出45331.5449万元，和2021年相比减少18527.34762万元，减少29.01%。减少的主要原因是2022年预算编制时间较早，未收到上级专项资金，预算未包含上级专项资金。教育支出中用事业收入支出876.767万元，用2022年财政拨款支出44454.7779万元。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出48.5096万元。和2021年相比减少5965.038万元，减少99.19%。减少的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不再预算这部分资金。社会保障和就业支出中行政单位离退休费16.794万元，为教育局未移交社保机构的退休人员退休费，事业单位离退休费31.7156万元，为学校未移交社保机构的退休人员退休费和离休人员离休费。

（五）事业收入

事业收入预算876.767万元，和2021年相比增加85.345万元，增加10.78%。增加的主要原因是学前教育幼儿人数增加，事业收入增加。

（六）政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出

2022年无国有资本经营预算安排的支出。

（八）关于预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了全系统的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及16个项目，资金2536.2万元，均为县列项目。年末资金支出率均达到100%，项目达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。未预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车改革情况。公车改革后，教育局机关及各学校未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此项预算。

（三）公务接待费情况。教育局预算公务接待费0.225万元，是根据工作计划测算的费用，最终以实际接待数为准。学校无此项预算。

四、机关运行费

教育局机关运行费44.0952万元，其中职工工会会费6.9197万元，福利费7.5955万元，公务员及参公人员车补10.68万元，办公经费（含其他交通费）等费用18.9万元。

五、固定资产情况 

上年末教育局固定资产金额为129.113万元。其中：通用设备100.056万元，家具用具29.057万元。

六、政府采购情况说明

2022年预算政府采购8项，资金176万元，其中学生运动会和艺术节活动舞台及服务3项24万元，运动服及鞋1项30万元，器材1项30万元。高考设备购置1项60万元，草稿纸等印刷1项20万元。督导和教研工作电脑购置1项12万元。

七、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政。严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障教育系统各项财务支出正常规范运行。

八、社会保险基金情况说明

预算教育局其他社会保障缴费（残疾人保障金）3.6万元。2022年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不再预算这部分资金。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：2022年宁县教育局（一级部门）部门预算表.xlsx

宁县教育局

                               2021年12月27日