宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、法规。

（2）负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。

（3）配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。

（4）负责全县中小学教师进修工作。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

（二）内设机构

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，学校内设办公室、思政处、教务处、后勤处、招生办、团委、财务室等处室，分别负责学校日常教育教学工作及业务的开展。宁县职业中等专业学校核定事业编制84名，实有在职职工及其他人员共129人，其中：事业人员125名，计划内临时工1名，临时代课教师2人，遗属供养1人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1605.34万元，和上年相比增加46.43%。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。其中：人员支出预算1502.1万元（其中工资福利支出1487.32万元，对个人和家庭补助支出0.67万元）。商品服务支出预算38.24万元（同上年预算相比增加主要原因是人员福利费和工会会费支出增加）。

（一）人员支出。人员支出预算1502.1万元，同比增加75.95%，增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算38.24万元，同比增长20.25%，增长的主要原因是人员工资（含绩效工资）增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位2023年无项目支出预算。

（四）机关运行经费安排情况。2023年本单位机关运行经费预算38.24万元，其中工会经费20.22万，福利费18.02万元。

（五） 预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位已参加事业单位车改，未保留公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3. 公务接待说明情况。我单位无公务接待，故无此预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为5010.15万元。其中：通用设备887.46万元，专用设备281.74万元，图书档案15.22万元，文物和陈列品3.66万元，家具用具258.1万元，房屋建筑物3425.9万元，无形资产138.04万元。累计折旧1678.95万元，现净值为3331.2万元。 

    五、政府采购情况说明

本年度我单位计划政府采购项目6个，财政预算资金2660万元，主要用于1+X实训项目建设，校园信息化建设以提高职业教育办学条件。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

 本年度我单位无政府性基金预算

八、社会保险基金情况说明

本年度我单位无社会保险基金预算

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：2023年宁县职业中等专业学校部门预算表.xlsx

                               宁县职业中等专业学校

2023年2月8日