宁县教育局2022年度部门决算公开（本级）_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026jyj000/20231020-00027	发布机构：	宁县教育局
生效日期：	2023-10-20	废止日期：
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宁县教育局2022年度部门决算公开（本级）

来源：宁县教育局发布时间：2023-10-20 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释:

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2、研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4、研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5、主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6、规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7、统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8、负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁县教育局内设办公室（行政审批股）、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股7个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育局纪律检查委员会；管理县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个事业单位或科室。

人员情况：截至2022年12月31日宁县教育局核定行政编制16名（行政编制15名，机关工勤编制1名），7个事业单位和科室核定编制42名，共计编制58名。实有在职职工41名（行政12名、事业29名）。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10466.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少2715.19万元,下降20.6%,主要原因是受疫情影响，致使部分项目建设进度较慢，当年未实现支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9934.32万元,其中：财政拨款收入9934.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10411.43万元,其中：基本支出1002.43万元,占9.63%；项目支出9408.99万元,占90.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10466.91万元。与上年相比,各减少2715.19万元,下降20.6%。主要原因是受疫情影响，致使部分项目建设进度较慢，当年未实现支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6911.43万元,较上年决算数减少5738.07万元,下降45.36%。主要原因是受疫情影响，致使部分项目建设进度较慢，当年未实现支出。

教育支出年初预算数为3888.73万元,支出决算为4924.08万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金未纳入县级财政年初预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1861.97万元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加科学技术支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为63.94万元,支出决算为91.76万元,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员取暖费和养老保险单位缴费。

4．卫生健康支出年初预算数为6.92万元,支出决算为30.62万元，完成年初预算的318%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工补充医疗。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付（2022年县直单位驻村工作队队员补助资金）未纳入县级财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.43万元。其中：人员经费861.71万元,较上年决算数增加181.49万元,增长26.68%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助。公用经费140.72万元,较上年决算数减少140.58万元,下降49.98%,主要原因是培训等相关业务活动减少，致使会议费、培训费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少140.58万元,下降49.98%,主要原因是培训等相关业务活动减少。

本年度会议费支出80.55万元,较上年决算数减少31.63万元,下降28.19%,主要原因是培训等相关业务活动减少。本年度培训费支出1.66万元,较上年决算数减少55.83万元,下降97.11%,主要原因是培训等相关业务活动减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。资产总额231.82万元，其中固定资产231.82万元（设备189.80万元，家具和用具42.02万元）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3500.00万元,本年支出3500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于宁县职业中等专业学校实训楼建设和县城新区第三幼儿园建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2022年接待费在本年度内未报账支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元，主要原因是2022年接待费在本年度内未报账支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况（见附件）

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目15个。对2022年度职专实训楼建设项目、县城新区第三幼儿园建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对2022年支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善高中学校办学条件补助资金、现代职业教育质量提升资金及特殊教育补助等项目开展了部门评价。从评价情况来看,2022年学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善高中学校办学条件补助资金、现代职业教育质量提升资金及特殊教育补助等资金进行了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行了全面自评，评价规范合理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映的2022年支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善高中学校办学条件补助资金、现代职业教育质量提升资金及特殊教育补助等项目绩效自评结果：

2022年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。

项目绩效目标完成情况：一是全县义务教育、学前教育、高中教育、职业教育及特教学校办学条件得到了极大改善，尤其是学前教育及薄改建设项目，有效地满足了家长对优质教育资源的需求，同时在扶持民办幼儿园上促进了学前教育健康均衡发展，推动普惠性幼儿园的发展。二是所有符合资助政策的学生都能受到资助，资助达标率和发放率都能达到100%。三是农村义务教育阶段学生全部享受营养餐，全面提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展。

发现的主要问题及原因：绩效评价专业度不够强。

下一步改进措施：加强绩效评价政策的培训学习。

(三)部门绩效评价结果

决算公开部门评价报告（详见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政运行：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。