宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）正确贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、法规。

（2）负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。

（3）配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。

（4）负责全县中小学教师进修工作。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

二、机构设置

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，学校内设办公室、思政处、教务处、后勤处、招生办、团委、财务室等处室，分别负责学校日常教育教学工作及业务的开展。宁县职业中等专业学校核定事业编制84名，实有在职职工及其他人员共129人，其中：事业人员125名，计划内临时工1名，临时代课教师2人，遗属供养1人。

第二部分 2022年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1855.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少336.75万元,下降15.36%,主要原因是上级项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1855.94万元,其中：财政拨款收入1804.02万元,占97.20%；事业收入51.92万元,占2.80%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1855.94万元,其中：基本支出1587.00万元,占85.51%；项目支出268.94万元,占14.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1804.02万元。与上年相比,各减少316.46万元,下降14.92%。主要原因是上级项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1804.02万元,较上年决算数减少316.46万元,下降14.92%。主要原因是上级项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1036.32万元,支出决算为1595.24万元,完成年初预算的153.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达中职免学费、助学金等专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为123.94万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴费年初预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.84万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1535.08万元。其中：

人员经费1528.00万元,较上年决算数增加84.93万元,增长5.89%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗补助。公用经费7.08万元,较上年决算数减少16.86万元,下降70.42%,主要原因是经费压减。公用经费用途包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度公用经费7.08万元,较上年决算数减少16.86万元,下降70.42%,主要原因是经费压减。公用经费用途包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等。

本年度培训费支出1.14万元,较上年决算数增加0.46万元,增长67.65%,主要原因是本年度培训项目增加，支出增加。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产金额为5010.15万元。其中：通用设备887.46万元，专用设备281.74万元，图书档案15.22万元，文物和陈列品3.66万元，家具用具258.1万元，房屋建筑物3425.9万元，无形资产138.04万元。累计折旧1678.95万元，现净值为3331.2万元，本单位共有汽修专业实训用车1辆，总价值7万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属财政全额拨款事业单位2022年度没有“三公”经费安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目三个,共涉及资金268.94万元，占一般公共预算项目支出的总额的100%，本单位将全部项目资金纳入绩效管理，细化量化绩效目标，严格绩效目标实现程度，从评价情况来看,对各项资金均按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实性、合法性、有效性，提高了资金的使用率。

(二)绩效自评结果

我校在2022年度部门决算中反映中职助学金、中职免学费、中职职教切块等3个项目绩效自评结果。

中职助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为145.52万元,执行数为145.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2022年学生助学金资助认定工作；二是及时足额发放中职学生助学金。发现的主要问题及原因：一是学生助学金发放方式单一；二是学生资助卡管理不当，造成发放困难。下一步改进措施：一是寻求多渠道资助方式；二是加强学生资助政策宣传及银行卡管理要求。

中职免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79.65万元,执行数为79.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2022年学生免学费资助认定工作；二是确保应享受学生全覆盖。发现的主要问题及原因：学生及家长对资助政策的认识不足。下一步改进措施：加大对中职学生免学费政策的引导和宣传。

中职职教切块项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45.57万元,执行数为45.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成极大地改善了学校的办学条件。 

(三)部门绩效评价结果

我单位高度重视2022年度项目绩效评价结果，把本次绩效评价作为推动后续项目绩效评价的重要依据，进一步提高我单位绩效管理水平，使得预算绩效管理工作能迈上新台阶。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县职业中等专业学校2022年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县职业中等专业学校2022年度部门整体支出绩效评价报告.pdf