宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.在党和政府的坚强领导下，贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.执行《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

3.秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4.在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。

5.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。以汉语言文字为基础，推广使用全国通用的普通话和规范字，为绿色校园和文明校园的荣誉称号而不懈努力。

6.在学校党总支的带领下，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意的教育。

二、机构设置

宁县第二中学是全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。内设党政办公室、教务处、思政处、后勤处、团委等职能处室。学校核定事业编制229人，2023年底实有在职人员224人，其中专技人员220人，工勤4人。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3747.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.14万元,增长0.68%,主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3747.49万元,其中：财政拨款收入3494.71万元,占93.25%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入252.78万元,占6.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3747.49万元,其中：基本支出3515.34万元,占93.81%；项目支出232.15万元,占6.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3494.71万元。与上年相比,各增加1.88万元,增长0.05%。主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3494.71万元,较上年决算数增加1.88万元,增长0.05%。主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3494.71万元，主要用于以下方面：教育支出3094.51万元,占88.55%；社会保障和就业支出341.43万元,占9.77%；卫生健康支出58.77万元,占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3177.34万元,支出决算为3494.71万元,完成年初预算的109.99%。其中：

1．教育支出年初预算数为2958.84万元,支出决算为3094.51万元,完成年初预算的104.59%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加；三是上级下达2023年普通高中国家助学金项目、2023年普通高中免学杂费项目等专项资金，专项资金相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.27万元,支出决算为341.43万元,完成年初预算的606.75%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险缴费基数增加。二是养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为162.23万元,支出决算为58.77万元,完成年初预算的36.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工医疗保险部分未能实现支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3262.56万元。其中：

人员经费3154.17万元,较上年决算数增加63.36万元,增长2.05%,主要原因一是人员工资正常晋升，人员工资增加；二是过渡期奖励补贴纳入人员经费，人员支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费108.39万元,较上年决算数减少36.98万元,下降25.44%,主要原因是落实过紧日子政策，本年安排的支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门没有相关数据,故本表无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出105.75万元,较上年决算数减少39.62万元,减少27.25%,主要原因是落实过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金83.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,3个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映普通高中国家助学金、普通高中免学杂费等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.6万元,执行数为66.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金，确保每一位学生有学上，上好学；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是个别学生家庭对高中国家助学金政策了解不够深入；二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生、家长、社会对学生资助政策更了解。

2.“2023年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.79万元,执行数为1.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对具有正式注册学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生减免学杂费，确保每一位学生有学上，上好学；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是个别学生家庭对高中免学费政策了解不够深入；二是部分学校学生资助档案管理不规范、不完整。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生、家长、社会对学生资助政策更了解。

3.“2023年一次性疫情防控财力补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.40万元,执行数为15.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间按照50元/天/生标准，为疫情期间隔离在学校的师生供餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金管理，提高资金使用效益。

三、部门绩效评价结果（附件3）

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优秀”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

附件1：宁县第二中学2023年部门决算公开表.pdf

附件2：宁县第二中学2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3：宁县第二中学2023年度整体绩效自评表.pdf

附件4：宁县第二中学2023年项目支出绩效自评表.pdf