宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

二、机构设置

宁县城关小学属财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级决算单位。

学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校日常工作运转。2023年末，在职人员90人，其中专技人员85人，事业工勤1人，临时工4人。遗属供养人员2人。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1326.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少59.22万元,下降4.27%,主要原因是本单位2023年调出人员19人， 2023年收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1326.29万元,其中：财政拨款收入1326.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1326.29万元,其中：基本支出1213.94万元,占91.53%；项目支出112.35万元,占8.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1326.29万元。与上年相比,各减少59.22万元,下降4.27%。主要原因是本单位2023年调出人员19人，使2023年收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1326.29万元,较上年决算数减少59.22万元,下降4.27%。主要原因是本单位2023年调出人员19人， 2023年支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1326.29万元，主要用于以下方面：教育支出1159.27万元,占87.41%；社会保障和就业支出109.02万元,占8.22%；卫生健康支出57.99万元,占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.08万元,支出决算为1326.29万元,完成年初预算的81.66%。其中：

1．教育支出年初预算数为1312.25万元,支出决算为1159.27万元,完成年初预算的88.34%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年年中调出人员19人，使教育支出相应减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为240.99万元,支出决算为109.02万元,完成年初预算的45.24%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年年中调出人员19人，使社会保障和就业支出相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为70.85万元,支出决算为57.99万元,完成年初预算的81.85%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年年中调出人员19人，使卫生健康支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.94万元。其中：

人员经费1211.22万元,较上年决算数减少72.93万元,下降5.68%,主要原因是本单位2023年年中调出人员19人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费2.72万元,较上年决算数增加2.72万元,主要原因是人员工资增加，年初预算公用经费相应增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,人，其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

 我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金112.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“班主任津贴”、“义务教育阶段学校公用经费” 、“教师奖励经费”、“家庭经济困难学生生活补助”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出112.35万元。从评价情况来看,对各项资金均进行了制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“班主任津贴”、“义务教育阶段学校公用经费” 、“教师奖励经费”、“家庭经济困难学生生活补助”等4个项目绩效自评结果。

1.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.97万元,执行数为5.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额按时发放到位；二是保障了班主任的权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高项目资金使用效益；二是避免出现截留、挤占、浪费等现象。

2.“义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.48万元,执行数为91.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄学生入学率达到国家标准；二是确保我校日常教育教学工作运转正常，稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

3.“教师奖励经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额按时发放到位；二是保障全体老师的权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高项目资金使用效益；二是避免出现截留、挤占、浪费等现象。

4.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.9万元,执行数为12.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生和孤儿进行生活补助，确保学生有学上，上好学。二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的人员全部纳入，不漏一人。

附件2：

1、2023年班主任津贴项目绩效自评表

2、2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评表

3、2023年教师奖励经费项目绩效自评表

4、2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

三、部门绩效评价结果

各项资金保证了单位的高效运转，确保了各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

附件3：宁县城关小学2023年度部门整体支出绩效自评报告

宁县城关小学2023年度部门整体支出绩效自评表

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项)：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映机关事业单位实施职工死亡抚恤金支出。

十九、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出(项):反映机关事业单位实施职工遗嘱供养支出。

二十、卫生健康支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

附件1：宁县城关小学2023年度决算公开附表.pdf

附件2：宁县城关小学2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3：宁县城关小学2023年度部门整体支出绩效自评表.pdf

附件4：宁县城关小学2023年度项目绩效自评表.pdf